门诊收入业务流程

（一）门诊医务人员开具医疗服务处方或检查单及电子医嘱，由收款处统一收费、充值，收款处或有关执行检查治疗的临床医技科室，根据物价局统一的收费标准进行计价收费或电子一卡通经医技科室直接确认扣费。

（二）药品收入由医务人员开具处方或电子一卡通扣费,收款人员直接划价办理收费并盖章和门诊药房电子一卡通直接确认计费扣费。

（三）收款处将当天实际收款交存银行，同时打印门诊收入日报表，将收入日报表和银行交款单一并报财务部。由财务部据此做账务处理。

（四）门诊辅检查项目退费，医师须在系统中提交退费申请，注明退费原因，执行科室相关人员审核并在系统内确认后，到收款处办理退费。

门诊手术费、治疗费等退费，医师须在系统中提交退费申请，同时填写纸质退费申请单，注明患者退费原因并由医务科（或值班领导）审核签字，由执行科室相关人员审核并在系统内确认后，将退费申请交门诊收款处，门诊收款处办理退费。若已经打印门诊发票的，一并交回门诊收款处。

（五）药品退款，处方医师在系统中提交退费申请，并注明退药原因，申请时必须核准所退药品种类与数量。患者须携带药品交回药房，并经药剂人员检验核准，再到门诊收款处退费。若已打印门诊发票，还须将发票交回门诊收款处，方能确认退费。非当日发出药品，由于保存条件发生改变，禁止退回药房继续使用。

（六）门急诊收款处所用票据统一由财务部统一登记领用，交回销号。

第十六条  住院收入业务流程

（一）住院处按照医务人员开具入院病历首页办理住院，并收取住院押金开具医疗预交金收据，同时登记患者入院信息，并将预交金收据一联和病案首页、病历等手续交病人或家属。

（二）办理记账业务，由各临床科室医师下达电子医嘱，由医师或护士定义医嘱并由执行人核对执行确认计费。

（三）办理退费业务。病人办理出院前，因故不能进行检查的项目，由责任护士在系统中提交退费申请，同时填写纸质退费申请单并注明退费原因。（如系患方拒绝检查的，必须携带患方及医师签名确认的《拒绝检查申请书》），并由双人签名（科主任和护士长）。责任护士持就诊卡至执行科室，由相关人员审核并在系统内确认退费。

住院手术费、治疗费等退费，责任护士需填写纸质退费申请单，注明患者退费原因，由科主任和护士长签字，注明患者退费原因并由医务科（或值班领导）审核签字，由执行科室相关人员审核并在系统内确认后，到住院处审核后确认退费。

（四）办理出院结算业务。必须把患者所交预交金收据收回，并核对其与系统中所记金额一致。对于医保等所需的审核手续符合相应医保规定程序后再结账。预交金多退少补，核对无误后打出住院发票结算票据。    

（五）住院处将当天收取的住院款项交存银行，当日收入日报表和预交款收据、病人出院发票报帐联一并整理上报，财务部据以做相应的账务处理。

（六）住院处所用票据统一从财务库领用，出院发票存根联单独报财务票据管理人员登记销号。