沂南县科协2015年部门决算-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040043	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-08-18
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

沂南县科协2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县 科协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：沂南县科协2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：沂南县科协2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：沂南县科协概况

一、主要职能

县科协由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要工作任务是：

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（九）编辑出版学术、科普性简讯。

（十）承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

沂南县科学技术协会

第二部分：沂南县科协 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	144.00	一、一般公共服务	0
二、事业收入	0	二、外交	0
三、事业单位经营收入	0	三、教育	0
四、其他收入	0	四、科学技术	113.79
		五、文化体育与传媒	0
		……
		……

本年收入合计	144.00	本年支出合计	113.79
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	5.89	结转下年	36.10

收入总计	149.89.00	支出总计	149.89

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144	144
206	科学技术支出	144	144
20607	科学技术普及	144	144
2060701	机构运行	104	104
2060799	其他科学技术普及支出	40	40

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		113.79	93.79	20
206	科学技术支出	113.79	93.79	20
20607	科学技术普及	113.79	93.79	20
2060701	机构运行	93.79	93.79
2060799	其他科学技术普及支出	20		20

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	144	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21	113.79	113.79
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		……	24
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	144	本年支出合计	29	113.79
年初财政拨款结转和结余	13	5.89	年末结转和结余	30	36.10
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	149.89	合计	34	149.89

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计	5.89	5.89		144	113.79	93.79	77.66	16.13	20	20
206			科学技术支出	5.89	5.89		144	113.79	93.79	77.66	16.13	20	20
20607			科学技术普及	5.89	5.89		144	113.79	93.79	77.66	16.13	20	20		20
2060701			机构运行	5.89	5.89		104		93.79	77.66	16.13
2060799			其他科学技术普及支出				40					20	20		20

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沂南县科学技术协会(本级)				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		937,921.99	783,542.88	154,379.11
301	工资福利支出	776,563.52	776,563.52
30101	基本工资	345,209.00	345,209.00
30102	津贴补贴	265,892.00	265,892.00
30104	社会保障缴费	12,455.52	12,455.52
30199	其他工资福利支出	153,007.00	153,007.00
302	商品和服务支出	141,210.11		141,210.11
30201	办公费	63,970.10		63,970.10
30202	印刷费	9,236.00		9,236.00
30207	邮电费	4,739.00		4,739.00
30211	差旅费	1,804.80		1,804.80
30213	维修(护)费	13,350.00		13,350.00
30228	工会经费	7,333.21		7,333.21
30229	福利费	868.00		868.00
30231	公务用车运行维护费	24,989.00		24,989.00
30299	其他商品和服务支出	14,920.00		14,920.00
303	对个人和家庭的补助	6,979.36	6,979.36
30311	住房公积金	5,379.36	5,379.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,600.00	1,600.00
310	其他资本性支出	13,169.00		13,169.00
31002	办公设备购置	13,169.00		13,169.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

2060701

机构运行

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0	2.30	0	2.30	0.50	2.50	0	2.5	0	2.50	0

第三部分：沂南县科协2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 149.89万元。

1．财政拨款收入144 万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余5.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计149.89 万元。包括：

1．一般公共服务（类）113.79万元：主要用于科学技术支出（科学技术普及），主要包括基本支出93.79万元；项目支出20万元。

4．社会保障和就业（类）0万元。

5．住房保障支出（类）0 万元。

6．结余分配 0万元。

7．年末结转和结余36.10万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

科协 2015 年度一般公共预算支出113.79万元，其中：基本支出93.79万元，项目支出20万元。

其中，机构运行支出93.79万元，包括人员经费77.66万元、日常公用经费16.13万元；

其他科学技术普及支出20万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

科协2015年度政府性基金支出 0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算增减变化及情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.5万元；公务接待费支出决算0万元。较2014年减少3.95万元，主要是贯彻落实八项规定，勤俭节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.5万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，科协个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆2.5万元。

（三）公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出81.92万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加（减少）万元，增长14.44%。主要原因是：加大了基础科普设施的建设，建立了2处社区科普活动室以及电子阅览室以及科普讲堂。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车1 辆、一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。