沂南县文化市场管理执法局2015年部门决算-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040051	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-09-01
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

沂南县文化市场管理执法局2015年部门决算

沂南县文化市场管理执法局

2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县文化市场管理执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：沂南县文化市场管理执法局2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：沂南县文化市场管理执法局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：沂南县文化市场管理执法局概况

一、主要职能

沂南县文化市场管理执法局，成立于2011年9月，是县政府工作部门，负责贯彻实施上级有关文化市场管理暨“扫黄打非”工作的政策和法律法规，承担文化市场管理、文物执法、新闻出版市场执法及广播影视行政执法等职责。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策，拟订全县文化市场管理行政执法工作的政策措施和相关发展规划，并组织实施。

（二）组织全县性的文化市场综合执法专项整治活动。

（三）负责全县文化市场综合执法工作；负责全县文化市场执法人员的业务培训工作。

（四）负责全县文化经营活动的行业监管；负责监管从事演艺活动的民办机构；负责全县文艺类产品网上传播许可的审核申报和监管；负责全县文化娱乐场所（游艺场所、歌舞场所等）、营业性演出、美术品经营许可的审核申报和监管；负责互联网上网服务营业场所的经营许可的审核申报和监管；负责全县网络游戏服务的监管工作；负责全县动漫、网络游戏会展交易和市场监管。

（五）负责全县新闻出版单位行业监管工作；负责全县印刷业、书刊发行业、音像制品和电子出版物许可的审核申报和监管，实施准入和退出管理；负责从事出版活动民办机构的监管工作；负责全县出版物内容和出版物市场经营活动的监管工作；负责出版物的进出口管理工作；组织查处违法违规出版活动，查处著作权侵权、盗版案件和涉外侵权案件，处理涉外著作权事宜；负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的监管工作；负责报刊社驻全县记者站的监管工作；组织查处违法违规新闻出版活动。

（六）负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督；负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的监督；负责全县电影单位、制片、发行和放映工作许可的审核申报和监督；负责广播电视广告播放的监管；负责卫星电视地面接收设施的监管。

（七）负责文物执法工作，依法查处文物违法违规活动。

（八）拟订全县文化市场管理及“扫黄打非”工作计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动的案件；承担县文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

沂南县文管局部门预算包括：沂南县文管局机关预算、局属事业单位。

纳入沂南县文管局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	沂南县文管局机关
2	稽查大队
3
4
5

第二部分：沂南县文化市场管理执法局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	156.8	一、一般公共服务	156.8
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入		四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		……
		……

本年收入合计	156.8	本年支出合计	156.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		结转下年

收入总计	156.8	支出总计	156.8

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.8	156.8
类	文化体育与传媒支出	156.8	156.8
款	文化	156.8	156.8
项	文化市场管理	156.8	156.8

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		156.8	156.8
类207	156.8	156.8	121.3
款20701	156.8	156.8	121.3
项2070112	156.8	156.8	121.3

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	156.8	一、一般公共服务支出	18	156.8	156.8
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22	156.8	156.8
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		……	24
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	156.8	本年支出合计	29	156.8
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	156.8	合计	34	156.8

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计						156.8	119.1	37.7
207			文化体育与传媒出						156.8	119.1	37.7
20701			文化						156.8	119.1	37.7
2070112			文化市场管理						156.8	119.1	37.7

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沂南县文化市场管理执法局(本级)				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		1,568,464.00	1,190,879.00	377,585.00
301	工资福利支出	1,059,486.00	1,059,486.00
30101	基本工资	820,493.00	820,493.00
30102	津贴补贴	112,019.00	112,019.00
30104	社会保障缴费	72,170.00	72,170.00
30199	其他工资福利支出	54,804.00	54,804.00
302	商品和服务支出	367,685.00		367,685.00
30201	办公费	60,000.00		60,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	25,000.00		25,000.00
30209	物业管理费	600.00		600.00
30211	差旅费	11,956.00		11,956.00
30213	维修(护)费	17,434.00		17,434.00
30215	会议费	1,600.00		1,600.00
30217	公务接待费	15,288.00		15,288.00
30226	劳务费	4,922.00		4,922.00
30228	工会经费	7,000.00		7,000.00
30231	公务用车运行维护费	121,922.00		121,922.00
30239	其他交通费用	1,715.00		1,715.00
30299	其他商品和服务支出	80,248.00		80,248.00
303	对个人和家庭的补助	131,393.00	131,393.00
30305	生活补助	1,200.00	1,200.00
30311	住房公积金	101,124.00	101,124.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29,069.00	29,069.00
310	其他资本性支出	9,900.00		9,900.00
31002	办公设备购置	9,900.00		9,900.00

表七：政府性基金收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	00
类	文化体育与传媒出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
款	文化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项	文化市场管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	15	10	5	2	13.6	0	12.1	0	12.1	1.5

第三部分：沂南县文化市场管理执法局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计156.8万元。

1．财政拨款收入156.8万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计156.8万元。包括：

1．一般公共服务156.8万元：主要用于文化体育与传媒支出中基本支出包括人员经费支出：119.1万；日常公用经费支出37.7万。

4．社会保障和就业0万元：主要用于沂南县文化市场管理执法局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出10.1万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

沂南县文化市场管理执法局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2015 年度一般公共预算支出160.1万元，其中：基本支出 160.1万元，项目支出0万元。

基本支出包括：机关行政运行支出139.1万；文化市场管理26万。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

沂南县文化市场管理执法局2015年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.1万元；公务接待费支出决算1.5万元。较2014年减少0.38万元，主要是贯彻落实八项规定，勤俭节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排沂南县文化市场管理执法局机关及1个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出12.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出12.1万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，沂南县文化市场管理执法局机关及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出12.1万元，平均每辆4万元。

（三）公务接待费支出:1.5万元，共25批次，262人次。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出37.7万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加0.6万元，增长1.6 %。主要原因是：因加大对全县网吧的监管巡查频次,公务用车运行维护费比去年增加。根据本部门实际情况填写。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。