沂南县教体局2015年部门决算-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040054	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-08-19
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

沂南县教体局2015年部门决算

沂南县 教育体育局

2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县 教育体育局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：沂南县 教育体育局 2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：沂南县 教育体育局 2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：沂南县 教育体育局 概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。贯彻执行上级政府及教育部门制定各项有关的政策、规定，结合本县实际，组织实施；

（二）、统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，负责实施九年义务教育和扫除青壮年文盲的规划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施；

（三）、综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作；

（四）、会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革；

（五）、承办县政府交办的其他事项，等等。

二、部门决算单位构成

沂南教育体育局本级

第二部分：沂南县 教育体育局 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2061.19	一、一般公共服务
其中：政府性基金拨款	570.69	二、外交
二、事业收入		三、教育	1490.50
三、事业单位经营收入		四、科学技术
四、其他收入		五、文化体育与传媒
		六、城乡社区支出	367.69
		……

本年收入合计	2061.19	本年支出合计	2061.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		结转下年

收入总计	2061.19	支出总计	2061.19

表二：收入决算批复表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2061.19	2061.19
205	教育支出	1490.50	1490.50
20501	教育管理事务	1032.62	1032.62
2050101	行政运行	1032.62	1032.62
20502	普通教育	457.88	457.88
2050204	高中教育	457.88	457.88
212	城乡社区支出	367.69	367.69
21208	国有土地使用权出让怔入及对应专款债务收入安排的支出	367.69	367.69
2120802	土地开发支出	137.69	137.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200	200
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30	30
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30	30
229	其他支出	203	203
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	203	203
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8	8
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	195	195

表三：支出决算批复表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2061.19	1828.19	233
205	教育支出	1490.50	1490.50
20501	教育管理事务	1032.62	1032.62
2050101	行政运行	1032.62	1032.62
20502	普通教育	457.88	457.88
2050204	高中教育	457.88	457.88
212	城乡社区支出	337.69	337.69	30
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	337.69	337.69
2120802	土地开发支出	137.69	137.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200	200
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30		30
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30		30
229	其他支出	203		203
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	203		203
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8		8
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	195		195

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1490.50	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	570.69	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	1490.50	1490.50
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	11		七、城乡社区支出	24	367.69		367.69
			八、其他支出	25	203		203
本年收入合计	12	2061.19	本年支出合计	29	2061.19	1490.50	570.69
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	2061.19	合计	34	2061.19	1490.50	570.69

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计				2061.19	2061.19	1828.19			233
205			教育支出				1490.50	1490.50	1490.50
20501			教育管理事务				1032.62	1032.62	1032.62
2050101			行政运行				1032.62	1032.62	1032.62
20502			普通教育				457.88	457.88	457.88
2050204			高中教育				457.88	457.88	457.88
212			城乡社区支出				367.69	367.69	337.69			300
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				337.69	337.69	337.69
2120802			土地开发支出				137.69	137.69	137.69
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				200	200	200
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				30	30				30
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				203	203				30
229			其他支出				203	203				203
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				203	203				203
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				8	8				8
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出				195	195				195

	表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	部门：沂南县教育体育局(本级)										金额单位：元
	项目					本年支出合计			人员经费		公用经费
	经济分类科目编码		科目名称


	合计					14,904,989.00			11,170,762.00		3,734,227.00
	301		工资福利支出			7,977,345.00			7,977,345.00
	30101		基本工资			3,151,140.00			3,151,140.00
	30102		津贴补贴			2,951,049.00			2,951,049.00
	30199		其他工资福利支出			1,875,156.00			1,875,156.00
	302		商品和服务支出			3,314,464.00					3,314,464.00
	30201		办公费			1,834,553.00					1,834,553.00
	30202		印刷费			177,505.00					177,505.00
	30205		水费			35,360.00					35,360.00
	30206		电费			187,984.00					187,984.00
	30207		邮电费			77,890.00					77,890.00
	30211		差旅费			69,948.00					69,948.00
	30213		维修(护)费			284,958.00					284,958.00
	30215		会议费			60,522.00					60,522.00
	30216		培训费			209,945.00					209,945.00
	30217		公务接待费			168.00					168.00
	30226		劳务费			53,469.00					53,469.00
	30231		公务用车运行维护费			322,162.00					322,162.00
	303		对个人和家庭的补助			3,193,417.00			3,193,417.00
	30304		抚恤金			182,417.00			182,417.00
	30308		助学金			3,011,000.00			3,011,000.00
	310		其他资本性支出			419,763.00					419,763.00
	31002		办公设备购置			190,055.00					190,055.00
	31007		信息网络及软件购置更新			229,708.00					229,708.00
	注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
	2.本表批复到款级科目。
	3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
表七：政府性基金收入支出决算表
															单位：万元
科目编码		科目名称		上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转和结余		项目支出结转和结余			合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余

合计								570.69		570.69		337.69	233
212		城乡社区支出						367.69		367.69		337.69	30
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						337.69		337.69		337.69
2120802		土地开发支出						137.69		137.69		137.69
2120899		其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						200		200		200
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出						30		30			30
2121399		其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出						30		30			30
229		其他支出						203		203			203
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						203		203			203
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出						8		8			8
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出						195		195			195

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1		2.6		2.6		32.24		32.22		32.22	0.02

第三部分：沂南县 教育体育局 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 2061.19 万元。

1．财政拨款收入 2061.19万元，为县本级财政当年拨付的资金，其中政性基金拨款570.69万元用于城乡社区支出。

（二）支出总计 2061.19 万元。包括：

1．一般公共服务（类） 2061.19 万元

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

沂南县教育体育局 2015 年度一般公共预算支出 2061.19万元，其中：基本支出 2061.19 万元，项目支出万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

沂南县教育体育局 2015年度政府性基金支出 570.69 万元，其中：基本支出 337.69 万元，项目支出 233万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 32.22万元；公务接待费支出决算0.02万元。较2014年减少44.42万元主要是公车改革，减少运行维护费。具体情况如下：

（二）公务用车购置及运行费支出32.22万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 32.212万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出 0.02 万元，1批次，6人次。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出711.11万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加96.57 万元，增长15.71%。主要原因是列支渠道变动科目调整导致。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额65.19万元，其中：政府采购货物支出65.19万元.

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中，部级领导干部用车辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备 0 台。