沂南县住房和城乡建设局2015年部门决算-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040055	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-09-02
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

沂南县住房和城乡建设局2015年部门决算

沂南县住房和城乡建设局

2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：沂南县住房和城乡建设局2014年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：沂南县住房和城乡建设局2014年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：沂南县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县住房和城乡建设发展规划并组织实施；负责全县住房和城乡建设的行业管理；研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。

（二）贯彻执行国家、省、市有关房地产业的方针、政策和法律、法规；起草全县有关房产和住房保障管理的规范性文件；拟订全县房产和住房保障管理的发展规划；拟定全县房地产业发展的规范性文件和发展规划。

（三）指导住房建设和住房制度改革，负责全县住房建设规划、年度计划的编制。

（四）负责全县工程建设造价和标准定额管理工作；组织执行工程建设实施阶段的国家标准、经济定额和行业标准定额；组织制定地方建设项目可行性研究、经济技术评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工程定额、建设用地指标、工程造价管理、建设工程交易制度并会同有关部门联合发布；负责全县工程造价咨询单位资质管理工作。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；指导全县并负责城市规划区内建设工程质量和安全、招标投标、工程交易、有形市场、建筑企业养老保障金的征收管理工作；负责对全县住房和城乡建设相关行业进行监督管理和相关企业资质的管理。

（六）负责全县勘察设计行业管理工作；负责勘察设计单位的资质管理和行业工作；负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范；协同有关部门做好城市民用建筑结合修建人防工程的管理工作。

（七）负责全县城市市政公用事业行业管理；负责城市规划区内雕塑建设管理工作。

（八）承担规范村镇建设、指导全县村镇建设的责任；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导全县农村住房建设和危房改造工作，综合协调中心村建设。

（九）负责全县城乡建设综合开发、配套建设的指导、监督和实施工作；负责全县城乡建设综合开发、配套建设市场的管理监督工作。

（十）承担建筑工程质量安全监管的责任；负责组织拟定并监督全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全县建设工程合同管理工作；负责全县建设机械产品的管理工作。

（十一）负责编制全县工程建设规划和年度计划；参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作；会同有关部门研究全县年度重点工程项目计划及市区各类城建项目的前期论证、工程设计审查、工程施工管理、竣工验收管理和基本建设程序管理。

（十二）负责全县建设系统科技教育工作；负责全县建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、推广和应用工作；负责全县建筑工业产品备案工作；主管建材检测和墙体材料改革工作；推进新建建筑节能改造工作；指导全县建设行业对外经济技术合作与交流。

（十三）负责拟订全县数字化城市管理的规章制度、技术标准、运行规范和监督评价机制；负责数字化城市管理电子系统的建设和维护。

（十四）负责全县城市房地产综合开发建设的指导、实施和监督工作；编制实施全县城市房地产综合开发规划和年度计划；负责城市规划区内的房地产开发经营管理工作；负责全县房地产开发企业的资质管理工作。

（十五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责全县房地产开发市场的管理与监督检查。

（十六）负责城市规划区内物业管理和房屋安全管理工作；负责全县物业企业、房屋安全鉴定资质的审查、申报工作；负责全县物业从业人员培训和持证上岗工作；对物业管理行业执行法规政策情况进行督查，指导规范物业管理行为。

（十七）拟订全县住房保障相关政策；拟订全县廉租住房规划及政策；负责推进全县城乡安康居住工程工作；负责推进住房制度改革；负责全县房地产市场信息系统及预警预报分析系统的建设、管理；负责全县房地产业的统计工作；负责城市规划区内房屋安全鉴定；编制全县住房保障发展规划和年度计划；编制全县住房建设规划和年度计划；编制城市规划区内的危旧房屋改造计划及房屋安全督查工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

沂南县住房和城乡建设局部门预算包括：沂南县住房和城乡建设局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂南县住房和城乡建设局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	沂南县住房和城乡建设局机关
2	沂南县建筑工程质量监督站
3
4
5

第二部分：沂南县住房和城乡建设局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3064.71	一、一般公共服务
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入		四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		……
		……
		十一、城乡社区支出	2404.08
本年收入合计	3064.71	本年支出合计	2404.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	14.89	结转下年	675.52

收入总计	3079.60	支出总计	3079.60

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3064.71	3064.71
211	节能环保支出	555.52	555.52
21103	污染防治	40.00	40.00
2110302	水体	127.52	127.52
21110	能源节约利用	388.00	388.00
2111001	能源节约利用	388.00	388.00
21111	污染减排	2409.19	2409.19
211103	减排专项支出	2295.50	2295.50
212	城乡社区支出	2409.19	2409.19
21201	城乡社区管理事务	2295.50	2295.50
2120101	行政运行	2295.50	2295.50
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	93.69	93.69
2120803	城市建设支出	93.69	93.69
213	农林水支出	100.00	100.00
21307	农村综合改革	100.00	100.00
2130701	对村级一事一议的补助	100.00	100.00

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2404.08	2310.39	93.69
212	城乡社区支出	2404.08	2310.39	93.69
21201	城乡社区管理事务	2310.39	2310.39
2120101	行政运行	2310.39	2310.39
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	93.69		93.69
2120803	城市建设支出	93.69		93.69

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2971.02	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.69	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		……	24
	8		……	25
	9		……	26
	10		十一、城乡社区支出	27	2404.08	2310.39	93.69
	11			28
本年收入合计	12	3064.71	本年支出合计	29	2404.08
年初财政拨款结转和结余	13	14.89	年末结转和结余	30	675.52
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	3079.60	合计	34	3079.60

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计	14.89	14.89		2971.02	2310.39	2310.39	2310.39			675.52		675.52
211			节能环保支出				555.52						555.52		555.52
21103			污染防治				40.00						40.00		40.00
2110302			水体				40.00						40.00		40.00
21110			能源节约利用				127.52						127.52		127.52
2111001			能源节约利用				127.52						127.52		127.52
21111			污染减排				388.00						388.00		388.00
211103			减排专项支出				388.00						388.00		388.00
212			城乡社区支出	14.89	14.89		2315.50	2310.39	2310.39	2310.39			20.00		20.00
21201			城乡社区管理事务	14.89	14.89		2295.50	2310.39	2310.39	2310.39
2120101			行政运行	14.89	14.89		2295.50	2310.39	2310.39	2310.39
21202			城乡社区规划与管理				20.00						20.00		20.00
2120201			城乡社区规划与管理				20.00						20.00		20.00
213			农林水支出				100.00						100.00		100.00
21307			农村综合改革				100.00						100.00		100.00
2130701			对村级一事一议的补助				100.00						100.00		100.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沂南县住房和城乡建设局(本级)				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		23,103,917.49	19,815,696.76	3,288,220.73
301	工资福利支出	6,741,471.76	6,741,471.76
30101	基本工资	2,533,443.55	2,533,443.55
30102	津贴补贴	2,644,339.00	2,644,339.00
30104	社会保障缴费	1,563,689.21	1,563,689.21
302	商品和服务支出	3,252,020.73		3,252,020.73
30201	办公费	72,846.83		72,846.83
30202	印刷费	29,974.40		29,974.40
30203	咨询费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	23,109.90		23,109.90
30206	电费	119,574.38		119,574.38
30207	邮电费	55,295.00		55,295.00
30211	差旅费	42,214.22		42,214.22
30215	会议费	4,566.00		4,566.00
30217	公务接待费	20,730.00		20,730.00
30227	委托业务费	2,644,339.00		2,644,339.00
30228	工会经费	69,579.00		69,579.00
30229	福利费	7,308.00		7,308.00
30231	公务用车运行维护费	152,484.00		152,484.00
303	对个人和家庭的补助	13,074,225.00	13,074,225.00
30305	生活补助	13,070,565.00	13,070,565.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,660.00	3,660.00
310	其他资本性支出	36,200.00		36,200.00
31002	办公设备购置	36,200.00		36,200.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计　

93.69　

212

城乡社区支出

93.69

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

93.69　

2120803

城市建设支出

93.69　

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24		20		20	4	17.31		15.24		15.24	2.07

第三部分：沂南县住房和城乡建设局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 3064.71万元。

1．财政拨款收入3064.71万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 14.89 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2404.08万元。包括：

1．一般公共服务（类） 2310.39 万元：主要用于城乡社区管理事务支出。

2．社会保障和就业（类）万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

沂南县住房和城乡建设局2015 年度一般公共预算支出2310.39 万元，其中：基本支出 2310.39 万元，项目支出 0万元。其中：城乡社区管理事务支出 2310.39 万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

沂南县住房和城乡建设局2015年度政府性基金支出 93.69 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 93.69万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 15.24 万元；公务接待费支出决算 2.07 万元。较2014年减少0.06万元，基本持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.24 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 15.24 万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，全年运行费支出 15.24 万元，平均每辆 3.05 万元。

（三）公务接待费支出 2.07 万元，共30批次，690人次。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 2310.39 万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），主要用于城乡社区管理事务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 3.62 万元，其中：政府采购货物支出 3.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。