沂南县检验检测中心2015年决算公开-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040060	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-09-02
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

沂南县检验检测中心2015年决算公开

附件：沂南县检验检测中心2015年决算公开

沂南县检验检测中心

2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县检验检测中心概况

一、主要职能

第二部分：沂南县检验检测中心2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：沂南县检验检测中心2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：沂南县检验检测中心概况

一、主要职能是：承担县域范围内的各类检验检测任务，并向有需要的行政管理部门提供同等检验检测服务；负责推动建立有效的检验检测机制，增强检验检测技术服务的独立性，促进第三方检验检测机构发展。

第二部分：沂南县检验检测中心2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	250.48	一、一般公共服务	250.48
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入		四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		……
		……

本年收入合计	250.48	本年支出合计	250.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		结转下年

收入总计	250.48	支出总计	250.48

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		250.48	250.48
201	一般公共服务支出	250.48	250.48
20117	质量技术监督与检验检疫事务	250.48	250.48
2011701	行政运行	215.48	215.48
2011707	质量技术监督技术支持	35	35

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		250.48	250.48
201	一般公共服务支出	250.48	250.48
20117	质量技术监督与检验检疫事务	250.48	250.48
2011701	行政运行	215.48	215.48
2011707	质量技术监督技术支持	35	35

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	250.48	一、一般公共服务支出	18	250.48	250.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		……	24
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	250.48	本年支出合计	29	250.48
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	250.48	合计	34	250.48

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计				250.48	250.48		139.87	110.61
201			一般公共服务支出				250.48	250.48		139.87	110.61
20117			质量技术监督与检验检疫事务				250.48	250.48		139.87	110.61
2011701			行政运行				215.48	215.48		139.87	75.61
2011707			质量技术监督技术支持				35	35			35

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沂南县检验检测中心(本级)				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		2,504,826.00	1,400,046.00	1,104,780.00
301	工资福利支出	1,400,046.00	1,400,046.00
30101	基本工资	587,465.00	587,465.00
30102	津贴补贴	811,261.00	811,261.00
30199	其他工资福利支出	1,320.00	1,320.00
302	商品和服务支出	746,996.00		746,996.00
30201	办公费	8,916.00		8,916.00
30202	印刷费	39,589.00		39,589.00
30205	水费	11,978.00		11,978.00
30206	电费	50,581.00		50,581.00
30207	邮电费	12,610.00		12,610.00
30208	取暖费	26,500.00		26,500.00
30209	物业管理费	25,600.00		25,600.00
30211	差旅费	9,349.00		9,349.00
30213	维修(护)费	46,913.00		46,913.00
30215	会议费	430.00		430.00
30216	培训费	32,206.00		32,206.00
30217	公务接待费	15,126.00		15,126.00
30218	专用材料费	386,509.00		386,509.00
30227	委托业务费	4,000.00		4,000.00
30228	工会经费	26,394.00		26,394.00
30229	福利费	2,112.00		2,112.00
30231	公务用车运行维护费	48,183.00		48,183.00
310	其他资本性支出	357,784.00		357,784.00
31002	办公设备购置	4,200.00		4,200.00
31003	专用设备购置	353,584.00		353,584.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	0	5	0	5	5	6.32	0	4.81	0	4.81	1.51

第三部分：沂南县检测中心2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计250.48万元。

1．财政拨款收入250.48万元，为县本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计250.48万元。包括：

1．一般公共服务（类）250.48万元：主要用于单位人员工资支出139.87万元，日常机关运行服务支出31.50万元，实验室检测耗材及仪器维修43.34万元，购买实验室检测仪器设备35.77万元，保证了执法部门抽检检测和企业委托检测的顺利进行，促进了检测工作的开展。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

沂南县检验检测中心2015 年度一般公共预算支出万元，其中：基本支出250.48万元。主要为：

（1）行政运行215.48万元，分别为职工工资139.87万元，日常办公，车辆抽检服务，实验人员培训及实验室日常运行维修维护费用计39.84万元，实验室仪器设备采购35.77万元。

（2）质量技术监督技术支持35万元，用于实验室检测化学试剂耗材。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

沂南县检验检测中心2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算增减变化及情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.81万元；公务接待费支出决算1.51万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.81万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展执法抽检业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，检测中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.81万元，平均每辆2.41万元。

（三）公务接待费支出1.51万元。为接待省质监局专家进行实验室和食品检验机构资质认证发生1.51万元接待费用，共计接待11批次79人。

增减变化说明：县检测中心为新成立单位，本次决算是首次，以前没有数据，无可比性。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出110.61万元，主要原因是：县检测中心是2014年9月经县委县政府整合有关职能部门组建成立，与2014年度支出比较不具可比性。特此说明。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额79.11万元，其中：政府采购实验仪器设备及实验检测耗材支出74.42万元、政府采购实验仪器维修服务支出4.69万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆，用车主要是服务抽检检测工作开展；单位检测设备价值110余万元共93台（套）。保障实验检测工作的开展。