政府投资基金
财政资金直达基层
| 索 引 号: | ynxrmzf/2018-00040061 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-08-18 |
| 发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 | ||
2015年沂南县公安局部门决算
2015年沂南县公安局部门决算
目 录
第一部分 沂南县公安局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 沂南县公安局2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
表二：2015年度收入决算表
表三：2015年度支出决算表
表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：沂南县公安局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分 概 况
一、主要职能
1、按照县委、县政府和上级公安机关的指示，研究部署和组织实施全县公安工作，并督促检查执行情况；
2、研究建立新形势下公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进全县公安工作的改革和发展；
3、搜集、掌握影响稳、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，实施组织实施；
4、直接侦破危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件；依法查处本辖区治安案件，处置重大突发事件和治安事故；
5、承担社会治安、户籍、居民、身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等管理工作；
6、指导、监督全县党政机关、社会团体企事业单位、乡村的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作；
7、负责看守所及治安拘留所的监视设备的建设和管理；
8、对在押人员的监管、教育工作；
9、组织检查、监督全县公共信息网络的安全监察工作；
10、组织民警加强队伍建设的宣传、教育、培训等思想政治工作；
11、组织实施消防工作，依法进行消防监督；
12、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
沂南县公安局部门预算包括：沂南县公安机关、看守所。
第二部分 沂南县公安局2015年部门决算报表
|
表一：2015年度收入支出决算总表 单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
4894.06 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
4894.06 |
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4894.06 |
本年支出合计 |
4894.06 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
341.55 |
结转下年 |
341.55 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5235.61 |
支出总计 |
5235.61 |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4894.06 |
4894.06 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4894.06 |
4894.06 |
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
4894.06 |
4894.06 |
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
4711.56 |
4711.56 |
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
2040205 |
国内安全保卫 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2040213 |
网络侦控管理 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
148.00 |
148.00 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4894.06 |
4894.06 |
182.50 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4894.06 |
4894.06 |
182.50 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
4894.06 |
4894.06 |
182.50 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
4711.56 |
4711.56 |
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
19.50 |
|
19.50 |
|
|
|
|
2040205 |
国内安全保卫 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2040213 |
网络侦控管理 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
148.00 |
|
148.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4894.06 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
4894.06 |
4894.06 |
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
4894.06 |
本年支出合计 |
29 |
4894.06 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
341.55 |
年末结转和结余 |
30 |
341.55 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
合计 |
16 |
5235.61 |
|
33 |
5235.61 |
||
表五：公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
341.55 |
341.55 |
|
4894.06 |
4894.06 |
4711.56 |
4711.56 |
|
182.5 |
341.55 |
341.55 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
341.55 |
341.55 |
|
4894.06 |
4894.06 |
4711.56 |
4711.56 |
|
182.5 |
341.55 |
341.55 |
|
||
|
20402 |
公安 |
341.55 |
341.55 |
|
4894.06 |
4894.06 |
4711.56 |
4711.56 |
|
182.5 |
341.55 |
341.55 |
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
341.55 |
341.55 |
|
4711.56 |
4711.56 |
4711.56 |
4711.56 |
|
|
341.55 |
341.55 |
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
19.50 |
19.50 |
|
|
|
19.50 |
|
|
|
||
|
2040205 |
国内安全保卫 |
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2040213 |
网络侦控管理 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
|
|
|
148.00 |
148.00 |
|
|
|
148.00 |
|
|
|
||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
部门：沂南县公安局(本级) |
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
47,115,637.08 |
25,930,695.24 |
21,184,941.84 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
25,341,095.24 |
25,341,095.24 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
23,819,219.88 |
23,819,219.88 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,469,150.00 |
1,469,150.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
52,525.36 |
52,525.36 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16,006,011.05 |
|
16,006,011.05 |
|
|
30201 |
办公费 |
799,326.90 |
|
799,326.90 |
|
|
30202 |
印刷费 |
726,505.27 |
|
726,505.27 |
|
|
30204 |
手续费 |
810.00 |
|
810.00 |
|
|
30205 |
水费 |
326,721.32 |
|
326,721.32 |
|
|
30206 |
电费 |
1,031,690.34 |
|
1,031,690.34 |
|
|
30207 |
邮电费 |
286,500.00 |
|
286,500.00 |
|
|
30208 |
取暖费 |
583,400.00 |
|
583,400.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
108,800.00 |
|
108,800.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
375,264.27 |
|
375,264.27 |
|
|
30214 |
租赁费 |
2,453,784.74 |
|
2,453,784.74 |
|
|
30215 |
会议费 |
7,090.00 |
|
7,090.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
47,923.00 |
|
47,923.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
75,618.00 |
|
75,618.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
244,591.00 |
|
244,591.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
2,183,600.00 |
|
2,183,600.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
28,483.00 |
|
28,483.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3,037,215.43 |
|
3,037,215.43 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3,688,687.78 |
|
3,688,687.78 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
589,600.00 |
589,600.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
429,600.00 |
429,600.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
5,178,930.79 |
|
5,178,930.79 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
380,806.00 |
|
380,806.00 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
2,986,562.00 |
|
2,986,562.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
635,608.00 |
|
635,608.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
1,175,954.79 |
|
1,175,954.79 |
|
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表批复到款级科目。 |
|||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
|
表七：政府性基金收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
335 |
0 |
335 |
0 |
320 |
15 |
316.74 |
0 |
309.18 |
0 |
309.18 |
7.56 |
第三部分 沂南县公安局2015年部门决算
情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计4894.06 万元。
1．财政拨款收入4894.06万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余341.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计4894.06万元。包括：
1．公共安全（类）4894.06万元.
2．社会保障和就业（类）0万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5．年末结转和结余341.55万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
沂南县公安局2015年度一般公共预算支出 4894.06万元，其中：基本支出4711.56万元，项目支出182.5万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
沂南县公安局2015年度政府性基金支出0万元，
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算增减变化及情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算309.18万元；公务接待费支出决算7.56万元。较2014年减少359.18万元，同比下降53%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出309.18万元。
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出309.18万元。主要用于机要文件交换、县内外因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，公安局42个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为140辆，全年运行费支出309.18万元，平均每辆2.21万元。
（三）公务接待费支出7.56万元，共接待85批次，1150人次。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出703.04万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少71万元，降低9.2%。主要原因是：节约开支，加强管理。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额317.48万元，其中：政府采购货物支出317.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆140辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车140辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
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