政府投资基金
财政资金直达基层
| 索 引 号: | ynxrmzf/2018-00040062 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-09-02 |
| 发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 | ||
沂南县残疾人联合会2015年部门决算公开
沂南县残疾人联合会
2015年部门决算
目 录
第一部分：沂南县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：沂南县残疾人联合会2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
表二：2015年度收入决算表
表三：2015年度支出决算表
表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：沂南县残疾人联合会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：沂南县残疾人联合会概况
沂南县残联的主要职责任务
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，
为残疾人服务，全面贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》 。
（二）核发《中华人民共和国残疾人证》 。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为建立和谐社会主义贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六）协助政府研究、制定残疾人事业的相关政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、
组织、协调服务，协调管理乡镇残联及残联干部。
（八）监督和管理各类残疾人社团组织。
（九）组织开展为残疾人事业的募捐活动。
（十）开展残疾人事业对外交流与合作。
（十一）指导、协调全县的残疾人工作。
（十二）承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
沂南县残疾人联合会部门决算包括： 沂南县残疾人联合会决算
第二部分：沂南县残疾人联合会2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
1018.16 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业 |
793.73 |
|
|
|
|
七、其他支出 |
17.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1018.16 |
本年支出合计 |
793.73 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
157.45 |
结转下年 |
381.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1175.62 |
支出总计 |
1175.62 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1018.16 |
1018.16 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
777.69 |
777.69 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
777.69 |
777.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
121.91 |
121.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
122.70 |
122.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
72.90 |
72.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
460.17 |
460.17 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
240.48 |
240.48 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
240.48 |
240.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
240.48 |
240.48 |
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
793.73 |
537.65 |
256.08 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
775.85 |
537.65 |
238.2 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
775.85 |
537.65 |
238.2 |
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
120.08 |
120.08 |
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
122.7 |
65.5 |
57.2 |
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
72.9 |
7.00 |
65.9 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
460.17 |
345.07 |
115.1 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
17.88 |
|
17.88 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
17.88 |
|
17.88 |
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
17.88 |
|
17.88 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
777.68 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
204.48 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
775.85 |
775.85 |
|
|
|
7 |
|
七、其他支出 |
24 |
17.88 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
1018.16 |
本年支出合计 |
29 |
793.73 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
224.43 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
1018.16 |
合计 |
34 |
1018.16 |
||
表五：公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
777.69 |
775.85 |
537.65 |
525.64 |
12.01 |
238.2 |
1.84 |
1.84 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
777.69 |
775.85 |
537.65 |
525.64 |
12.01 |
238.2 |
1.84 |
1.84 |
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
|
|
|
777.69 |
775.85 |
537.65 |
525.64 |
12.01 |
238.2 |
1.84 |
1.84 |
|
||
|
2081101 |
行政运行 |
|
|
|
121.92 |
120.08 |
120.08 |
108.00 |
12.01 |
|
1.84 |
1.84 |
|
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
|
|
|
122.7 |
122.7 |
65.5 |
65.5 |
|
57.2 |
|
|
|
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
|
|
|
72.9 |
72.9 |
7.00 |
7.00 |
|
65.9 |
|
|
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
|
|
|
460.17 |
460.17 |
345.07 |
345.07 |
|
115.1 |
|
|
|
||
表七：政府性基金收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
|
|
|
240.48 |
17.88 |
|
17.88 |
222.6 |
|
222.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
240.48 |
17.88 |
|
17.88 |
222.6 |
|
222.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
240.48 |
17.88 |
|
17.88 |
222.6 |
|
222.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
240.48 |
17.88 |
|
17.88 |
222.6 |
|
222.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.58 |
0 |
2.00 |
0 |
2.00 |
0.58 |
4.66 |
0 |
4.66 |
0 |
4.66 |
0 |
第三部分：沂南县残疾人联合会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1175.62万元。
1．财政拨款收入1018.16万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余157.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1175.62万元。包括：
1、社会保障和就业（类）797.73万元：主要用于沂南县残疾人联合会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2．年末结转和结余381.89万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
沂南县残疾人联合会2015 年度一般公共预算支出775.85万元，其中：基本支出537.65万元，项目支出238.2万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
沂南县残疾人联合会2015年度政府性基金支出17.88万元，其中：基本支出0万元，项目支出17.88万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.66万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。与去年相比，无增减变化。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出4.66万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出4.66万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，沂南县残疾人联合会 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.66万元，平均每辆2.33万元。
2014年公务用车购置及运行费支出2.58万元，2015年比2014年增加2.08万元。主要原因：省残联发放残疾人流动服务车一辆，用于服务残疾人下村办证等助残事务增多。
（三）公务接待费支出0万元。全年累计公务接待0批次，累计接待0人次。2014年公务接待费0.3万元，与去年相比减少0.3万元，主要原因是无公务接待支出。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出120.08万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加33.65万元，增长38%。主要原因是：一、2015年统一增长工资；二、2015年我单位新进一名事业编工作人员。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、残联流动服务车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
鲁公网安备