沂南县科技局2015年决算公开-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040064	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-08-18
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

沂南县科技局2015年决算公开

附件：科技局2015年决算公开

沂南县科学技术局2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：沂南县科学技术局2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：沂南县科学技术局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项情况说明

第一部分：沂南县科学技术局概况

一、主要职能

（一）拟订全县科技创新体系、科技发展、科技体制改革工作的相关政策和规范性文件并组织实施。

（二）组织制定全县重点高新技术产业发展计划；负责统筹协调前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织全县国民经济与社会发展中重要领域的重大关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施；会同有关部门组织科技重大专项的方案论证、综合平衡和评估验收。

（三）负责管理本部门预算中科技经费的预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出合理配置科技经费、科技资源的重大政策和措施建议。

（四）会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业的申报、审核和管理工作；组织实施高新技术成果转化项目；指导科技示范园区工作；参与管理全县高新技术风险投资。

（五）组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设；指导高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区，会同有关部门负责农业科技园区的管理工作；负责实施农业良种产业化开发；承担涉及人口、资源、环境、医药卫生和可持续发展等社会发展科技工作。

（六）参与编制县级重大科学工程等科技基地的建设规划；负责县级以上重点实验室、中试基地、工程技术研究中心、生产力促进中心等科技基地申报、审核和管理工作；提出科研条件保障的规划和政策建议；拟订县级科技创新平台建设计划和科技资源共享规划。

（七）制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟计划及企业自主创新能力建设。

（八）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责技术合同管理工作；负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作。

（九）组织开展国内外科技合作与交流；承担县政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；归口管理全县科技外事工作。

（十）负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；组织制定全县科学技术普及工作规划和政策，统筹协调全县科普工作；负责相关科技评估和科技统计管理工作。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全县科技教育培训工作。

（十二）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政策并组织实施；负责与科技相关的知识产权管理工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沂南县2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	沂南县科学技术局
2
3
4
5

第二部分：沂南县科学技术局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	176.76	一、一般公共服务
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入		四、科学技术	147.57
		五、文化体育与传媒
		……
		……

本年收入合计	176.76	本年支出合计	147.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		结转下年	29.19

收入总计	176.76	支出总计	176.76

表二：收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	176.76	176.76
206			科学技术支出	147.76	147.76
20601			科学技术局管理事务	147.76	147.76
2060101			行政运行	147.76	147.76
2060599			其他科技条件与服务支出	13	13
2069999			其他科学技术支出	16	16

表三：支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	147.57	147.57	130.59
206			科学技术支出	147.57	147.57
20601			科学技术管理事务	147.57	147.57
2060101			行政运行	147.57	147.57

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	176.76	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21	147.57	147.57
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		……	24
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
本年收入合计	12	176.76	本年支出合计	29	147.57
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30	29.19
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	176.76	合计	34	176.76

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计				176.76	147.57	147.57				29.19	0.19	29
206			科学技术支出				176.76	147.57	147.57					0.19
20601			科学技术管理事务				176.76	147.57	147.57					0.19
2060101			行政运行				176.76	147.57	147.57					0.19
2060599			其他科技条件与服务支出												13
2069999			其他科学技术支出												16

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沂南县科学技术局(本级)				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		1,475,719.00	1,196,839.00	278,880.00
301	工资福利支出	1,196,839.00	1,196,839.00
30101	基本工资	335,975.00	335,975.00
30102	津贴补贴	860,864.00	860,864.00
302	商品和服务支出	258,355.00		258,355.00
30201	办公费	25,724.57		25,724.57
30202	印刷费	21,776.90		21,776.90
30207	邮电费	3,837.00		3,837.00
30209	物业管理费	920.00		920.00
30211	差旅费	22,469.00		22,469.00
30213	维修(护)费	20,525.00		20,525.00
30215	会议费	16,200.00		16,200.00
30216	培训费	3,460.00		3,460.00
30217	公务接待费	5,800.00		5,800.00
30226	劳务费	86,572.46		86,572.46
30228	工会经费	14,362.07		14,362.07
30229	福利费	1,512.00		1,512.00
30231	公务用车运行维护费	35,196.00		35,196.00
310	其他资本性支出	20,525.00		20,525.00
31002	办公设备购置	20,525.00		20,525.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		5		5	1	4.1	0			3.52	0.58

第三部分：沂南县科学技术局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计176.76万元。

1．财政拨款收入176.76万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计147.57万元。包括：

1．一般公共服务（类）147.57万元：主要用于科学技术支出。

4．社会保障和就业（类）0万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余29.19万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

沂南县科学技术局2015年度一般公共预算支出147.57万元，其中：基本支出147.57万元。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.52万元；公务接待费支出决算0.58万元。较2014年减少25.09，同比下降85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。0

（二）公务用车购置及运行费支出352万元。

公务用车运行支出 3.52万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.52万元，平均每辆 1.76万元。

（三）公务接待费支出 0.58万元，共10批次，150人次。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 147.57万元，比2014年增加17万元，增长13%。因单位人员增加，同时国家出台增资政策，人员经费增加

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是外出参加会议、跑科技项目、接待来宾等。