2015年度县妇联部门决算公开-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040065	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-08-30
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

2015年度县妇联部门决算公开

沂南县妇女联合会

2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：沂南县妇女联合会2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2015一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：沂南县妇女联合会2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：沂南县妇女联合会概况

一、主要职能

沂南县妇女联合会是全县各族各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，具有广泛的代表性、群众性和社会性。其基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。
　　妇女联合会的职责：
　　（一）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，团结教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央思想上、政治上、行动上保持高度一致。
　　（二）紧密围绕党委、政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众投身三个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。
　　（三）调查研究全县妇女儿童工作的情况与问题，指导全县各级妇联按照章程独立自主的开展工作。
　　（四）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
　　（五）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童规范性文件的制定和组织实施，切实维护妇女儿童合法权益。
　　（六）积极为妇女儿童服务，努力推进“春蕾计划”、贫困母亲救助、助留守儿童圆梦行动等关爱工程的实施，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
　　（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。
　　（八）承担县妇女儿童工作委员会办公室工作。协调各有关部门推动《沂南县妇女发展规划》、《沂南县儿童发展规划》的实施。
　　（九）加强与各民主党派、工商联及社会各界妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
　　（十）承办党委、政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

沂南县妇女联合会

沂南县妇女儿童工作委员会办公室

第二部分：沂南县妇女联合会 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	106.9	一、一般公共服务	106.9
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入		四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		……
		……

本年收入合计	106.9	本年支出合计	106.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		结转下年

收入总计	106.9	支出总计	106.9

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		106.9	106.9
2012901	群众团体事务-行政运行	79.8	79.8
2080501	归口管理的行政单位离退休	18	18
2100501	行政单位医疗	3.9	3.9
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2
2210201	住房公积金	5	5


		106.9	106.9

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106.9	80.9	26
2012901	群众团体事务-行政运行	79.8	53.8	26
2080501	归口管理的行政单位离退休	18	18
2100501	行政单位医疗	3.9	3.9
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2
2210201	住房公积金	5	5



		106.9	80.9	26

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	106.9	一、一般公共服务支出	18	106.9	106.9
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		……	24
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	106.9	本年支出合计	29	106.9
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	106.9	合计	34	106.9

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计				106.9	80.9	80.9	47.8	33.1	26
2012901			群众团体事务-行政运行				79.8	53.8	53.8	47.8	6	26
2080501			归口管理的行政单位离退休				18	18	18		18
2100501			行政单位医疗				3.9	3.9	3.9		3.9
2080304			财政对工伤保险基金的补助				0.2	0.2	0.2		0.2
2210201			住房公积金				5	5	5		5

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：沂南县妇联(本级)				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		1,447,950.40	1,298,130.50	149,819.90
301	工资福利支出	1,185,760.50	1,185,760.50
30101	基本工资	557,573.00	557,573.00
30102	津贴补贴	482,962.00	482,962.00
30104	社会保障缴费	9,727.50	9,727.50
30199	其他工资福利支出	135,498.00	135,498.00
302	商品和服务支出	149,819.90		149,819.90
30201	办公费	32,157.90		32,157.90
30207	邮电费	6,840.00		6,840.00
30211	差旅费	5,414.00		5,414.00
30213	维修(护)费	7,800.00		7,800.00
30217	公务接待费	3,070.00		3,070.00
30228	工会经费	13,566.00		13,566.00
30229	福利费	1,435.00		1,435.00
30231	公务用车运行维护费	52,039.00		52,039.00
30299	其他商品和服务支出	27,498.00		27,498.00
303	对个人和家庭的补助	112,370.00	112,370.00
30305	生活补助	13,640.00	13,640.00
30311	住房公积金	90,000.00	90,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,730.00	8,730.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	0	2.4	0	2.4	0.1	2.5	0	2.4	0	2.4	0.1

第三部分：沂南县妇女联合会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计106.9万元。

1．财政拨款收入106.9万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计106.9万元。包括：

1．一般公共服务（类）83.9万元：主要用于单位行政运行及单位医疗、工伤保险基金的补助等项目支出。

4．社会保障和就业（类）18万元：主要用于县妇联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）5万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

沂南县妇女联合会2015 年度一般公共预算支出106.9万元，其中：基本支出80.9万元，项目支出26万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

沂南县妇女联合会无政府性基金支出。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.4万元；公务接待费支出决算0.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.4万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展妇联业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，县妇联所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.4万元，平均每辆2.4万元，较去年减少15%，主要是公车改革减少支出。

（三）公务接待费支出0.1万元,接待二次，接待人数20人。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出53.8万元，比2014年增加4.7万元，增长主要原因是：工资待遇的提高。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。