2015年度卫生监督所部门决算公开-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040066	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-08-31
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

2015年度卫生监督所部门决算公开

2015年沂南县卫生局卫生监督所部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

沂南县卫生局卫生监督所于2011年6月16日正式成立，为副科级事业单位，财政全额拨款，核定编制20名，隶属县卫计局领导，配所长1名，副所长3名，现有正式在编工作人员20人。临时工作人员 3人。

一、主要职能

主要职能:一是组织实施全县卫生监督规划和计划，依照法律法规开展预防性和经常性卫生监督执法检查工作；二是受理由县级卫生政部门办理的卫生许可和执业许可申请，并组织实施；三是主要承担着公共场所、学校卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、医疗监督、传染病监督、医疗废弃物管理、医疗机构医疗器械消毒及餐饮具集中消毒单位卫生监督管理；四是对突发公共卫生事件等进行调查取证处理，并进行相应的行政处罚；五是负责受理卫生监督执法工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查；六是承担上级主管部门交付的其他卫生监督执法任务。

二、部门决算单位构成

沂南县卫生局卫生监督所部门决算包括：所本级事业单位决算。

第二部分2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	168.20	（按功能科目）	30
二、上级补助收入	2		医疗卫生与计划生育支出	31	168.20
三、事业收入	3			32
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	168.20	本年支出合计	54	168.20
168
上年结转和结余	27	19.35	年末结转和结余	56	19.35
	28			57
合计	29	187.55	合计	58	187.55

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	168.20	168.20
210			医疗卫生与计划生育支出	168.20	168.20
21004			公共卫生	168.20	168.20
2100402			卫生监督机构	168.20	168.20

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	168.20	168.20
210			医疗卫生与计划生育支出	168.20	168.20
21004			公共卫生	168.20	168.20
2100402			卫生监督机构	148.85	148.85
2100408			基本公共卫生服务	19.35	19.35

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	168.20	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	168.20	168.20
	8			22
本年收入合计	9	168.20	本年支出合计	23	168.20	168.20
年初财政拨款结转和结余	10	19.35	年末结转和结余	24	19.35	19.35
一般公共预算财政拨款	11	19.35		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	187.55	合计	28	187.55	187.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	168.20	168.20
210			医疗卫生与计划生育支出	168.20	168.20
21004			公共卫生	168.20	168.20
2100402			卫生监督机构	148.85	148.85
2100408			基本公共卫生服务	19.35	19.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	168.20	140.53	27.67
301		工资福利支出	140.53	140.53
30101		基本工资	117.95	117.95
30102		津贴补贴	22.58	22.58
302		商品和服务支出	24.37		24.37
30201		办公费	2.15		2.15
30202		印刷费	10.71		10.71
30204		手续费	0.06		0.06
30207		邮电费	0.25		0.25
30209		物业管理费	0.50		0.50
30211		差旅费	0.14		0.14
30216		培训费	0.30		0.30
30217		公务接待费	0.30		0.30
30218		专用材料费	5.93		5.93
30226		劳务费	0.44		0.44
30231		公务用车运行维护费	3.59		3.59
310		其他资本性支出	3.3		3.3
31002		办公设备购置	3.3		3.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		公务用车购置及运行维护费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
3.89	0.00	3.59	0.00	3.59	0.30

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计187.55万元（其中本年收入168.20万元），包括：财政拨款收入168.20万元，年初结转和结余19.35万元。

2015年支出总计 187.55 万元（其中本年支出168.20 万元），包括：

1、按功能分类科目,医疗卫生与计划生育支出（类）168.20万元，年末结转和结余 19.35 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类） 140.53万元，商品和服务支出（类）24.37万元，其他资本性支出（类）3.3万元，年末结转和结余 19.35 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计187.55万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入168.20万元、年初结转和结余19.35万元。

2015年财政拨款支出决算总计187.55万元，支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）168.20万元,主要用于工资福利支出140.53万元，商品和服务支出24.37万元，其他资本性支出3.3万元。

2、年末结转和结余19.35万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算168.20 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出140.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出24.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度沂南县卫生局卫生监督所局机关运行经费支出24.37万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额3.3万元，其中：政府采购货物金额3.3万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年沂南县卫生局卫生监督所一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.89万元,其中：因公出国（境）费0.00 万元，公务用车购置及运行维护费3.59万元，公务接待费0.30万元，共7批，75人次。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少4.61万元，主要原因是1、严格控制车辆使用，减少相关费用。2、我县创建省级卫生城市，我单位增加了交通费、差旅费等，我单位因经费紧张，造成了部分燃油费、车辆维修（护）费等约3.00万元年底未支付。其中：公务接待费减少0.10万元。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待，严格公务接待标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费3.59万元。主要用于车辆运行和租用车辆。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。