县人民法院2015年度部门决算-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040068	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-08-31
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

县人民法院2015年度部门决算

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沂南县人民法院

2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：沂南县人民法院2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：沂南县人民法院2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：沂南县人民法院概况

一、主要职能

沂南县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审案件，审理临沂市中级人民法院指令再审的各类案件。

（三）依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）统一管理由基层人民法院执行的案件。

（七）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（九）管理本院的有关经费和物资装备。

（十）领导本院的监察工作。

（十一）按照权限管理本院的社会团体。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十三）承办应由本院负责的他工作。

二、部门决算单位构成

沂南县人民法院部门决算包括：沂南县人民法院决算。

第二部分：沂南县人民法院2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2544.54	一、一般公共服务	2430.76
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入		四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		……
		……

本年收入合计	2544.54	本年支出合计	2430.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		结转下年	113.78

收入总计	2544.54	支出总计	2430.76

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2544.54	2544.54
类
款
项
2040501	行政运行	2126.89	2126.89
2040504	案件审判	233.65	233.65
2040506	两庭建设	165	165
2040599	其他法院支出	19	19

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2430.76	2013.11	417.65
类
款
项
2040501	行政运行	2013.11	2013.11
2040504	案件审判	233.65		233.65
2040506	两庭建设	165		165
2040599	其他法院支出	19		19

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2544.54	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、公共安全支出	24		2430．76
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	2544．54	本年支出合计	29	2430．76
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30	113．78
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	2544.54	合计	34	2544.54

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计				2544.54	2430.76	2013.11	1404.58	608.53	417.65	113.78	113.78
2040501			行政运行				2126.89	2013.11	2013.11	1404.58	608.53		113.78	113.78
2040504			案件审判				233.65	233.65				233.65
2040506			两庭建设				165	165				165
2040599			其他法院支出				19	19				19

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沂南县人民法院(本级)							金额单位：元
项目			本年支出合计		人员经费		公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计			20,131,075.01		14,045,831.77		6,085,243.24
301	工资福利支出	12,773,642.77		12,773,642.77
30101	基本工资	4,580,462.48		4,580,462.48
30102	津贴补贴	4,560,217.00		4,560,217.00
30104	社会保障缴费	858,730.41		858,730.41
30199	其他工资福利支出	2,774,232.88		2,774,232.88
302	商品和服务支出	3,665,243.24				3,665,243.24
30201	办公费	375,308.57				375,308.57
30202	印刷费	10,476.00				10,476.00
30204	手续费	55.70				55.70
30205	水费	60,581.77				60,581.77
30206	电费	566,587.61				566,587.61
30207	邮电费	186,972.20				186,972.20
30208	取暖费	164,800.00				164,800.00
30209	物业管理费	123,528.00				123,528.00
30211	差旅费	162,951.10				162,951.10
30213	维修(护)费	678,794.96				678,794.96
30215	会议费	1,440.00				1,440.00
30216	培训费	30,276.00				30,276.00
30217	公务接待费	39,694.00				39,694.00
30224	被装购置费	2,549.90				2,549.90
30228	工会经费	138,619.75				138,619.75
30229	福利费	11,676.00				11,676.00
30231	公务用车运行维护费	913,418.68				913,418.68
30299	其他商品和服务支出	197,513.00				197,513.00
303	对个人和家庭的补助	1,272,189.00		1,272,189.00
30304	抚恤金	169,888.00		169,888.00
30305	生活补助	48,935.00		48,935.00
30307	医疗费	57,400.00		57,400.00
30313	购房补贴	956,798.00		956,798.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39,168.00		39,168.00
310	其他资本性支出	2,420,000.00				2,420,000.00
31002	办公设备购置	1,505,800.00				1,505,800.00
31007	信息网络及软件购置更新	54,900.00				54,900.00
31013	公务用车购置	859,300.00				859,300.00

表七：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195.9	0	184	20	164	11.9	298.14	0	294.17	85.93	208.24	3.97

第三部分：沂南县人民法院2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2544.54万元。

全为财政拨款收入，为县本级财政当年拨付的资金。其中:政法转移支付资金639万元。

（二）支出总计2430.76万元。包括：

1．公共安全（类）2430.76万元：主要用于法院人员经费、日常运行经费及办案经费。

2、年末结转和结余113.78万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

沂南县人民法院2015 年度一般公共预算支出2430.76万元，其中：基本支出 2013.11万元，项目支出417.65万元。

基本支出包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1404.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费608.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及装备购置支出。

项目支出包括印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及设备购置、大型修缮费用。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算294.17万元；公务接待费支出决算3.97万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出294.17万元。其中：

公务用车购置支出 85.93万元，比去年增加5.8万元，增长7.24%,增长原因为2015年更新业务用车比2014年多更新一辆车。

公务用车运行支出208.24万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展审判执行业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，沂南县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为38辆，全年运行费支出 208.24万元，平均每辆5.48万元。总运行费支出比去年减少82.75万元，降低28.44%,减少原因为2015年车辆保有辆比2014年减少14辆。

（三）公务接待费支出3.97万元。主要用于接待上级单位因公出发接待支出，共接待47批次，297人。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出366.52万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少104.48万元，降低22%。主要原因是：2015年度办公用房及设备维修费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额308.8万元，其中：政府采购货物支出295.3万元、政府采购服务支出13.5万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 26辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆，其他用车主要是单位价值200万元以上大型设备0台（套）。