附件：沂南县质监局2015年决算公开

第三部分：沂南县质量技术监督局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 666.78 万元。

1．财政拨款收入 601.58万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余65.19万元，项目支出结转和结余。

   （二）支出总计666.78万元。包括：

1．一般公共服务（类）606.78万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务。

2．科学技术支出（类）50万元：主要用于沂南县质量技术监督局招商引资，中瑞电动车开发项目。

3．年末结转和结余 10万元，为项目支出结转和结余

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

沂南县质量技术监督局2015年度一般公共预算支出656.78万元，其中：基本支出616.78万元，项目支出40万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

沂南县质量技术监督局2015年度政府性基金支出0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年沂南县质量技术监督局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.5万元（含局机关及2个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元，公务接待费2万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少0.91万元。其中：因公出国（境）费无增减变动、公务用车购置及运行费增加0.58万元、公务接待费减少1.45万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是汽油费单价上调，单位搬迁后距离城中心较远。公务接待费减少的主要原因是中央八项规定严格落实后，本年度来我局参观考察学习的公务接待批次减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.08万元；公务接待费支出决算0.59万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出8.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.08万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展出差、学习培训等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，沂南县质量技术监督局3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出8.08万元，平均每辆1.01万元。

（三）公务接待费支出0.59万元。接待来自临沂市质量技术监督局、沂水县质量技术监督局等单位共13批次、共48人。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出656.78万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加174.98万元，增长36%。主要原因是：一、在编在岗人员工资和人数增长；二、补发2014年10月工资增长的差额。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车  2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。