沂南县林业局2015年部门决算公开-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040074	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-09-02
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

沂南县林业局2015年部门决算公开

附件：沂南县林业局2015年部门决算公开

沂南县林业局

2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县 林业局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：沂南县 林业局 2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：沂南县 林业局 2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：沂南县 林业局 概况

一、主要职能

沂南县林业局是沂南县政府委托管理全县林业及其生态建设的职能部门。

主要职责是：

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理工作；拟订林业及其生态建设的政策措施和规范性文件；拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；拟订全县造林绿化的指导性计划，拟订相关标准、规程并监督实施；负责造林、营林的质量监督管理；指导各类公益林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承担林业应对气候变化的相关工作；协调、指导全县山区综合开发；承担县绿化委员会的日常工作。

　　（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任；编制全县森林采伐限额，监督检查木材凭证采伐、运输；拟订林地保护利用规划并指导实施；审核报批林地的征用、占用。

　　（四）负责全县林业系统自然保护区的监督管理工作；指导全县森林、陆生野生动物类型自然保护区的建设与管理；拟订湿地保护规划，监督湿地的合理开发利用，组织、协调有关国际湿地公园公约在我县的履约工作。

　　（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作；拟订全县防沙治沙规划，监督沙化土地的合理开发利用；组织、指导沙尘灾害应急处置。

　　（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；提出全县国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议；组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和国家、省、市、县保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核、审报工作。

　　（七）负责国有林场、苗圃、森林公园和生态林场的监督管理工作；负责国有林场设立、苗圃和生态林场设立、变更的初审、申报和森林公园的规划、审核申报；指导林木种苗质量监督管理，审定林木良种；负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木和林业方面生物多样性保护的有关工作。

　　（八）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织、指导和监督退耕还林工作。

　　（九）承担组织、协调、指导和监督全县森林防火工作的责任；组织、协调、指导专业森林扑火队伍建设工作；指导全县森林公安、森林防火和林业有害生物的防治、检疫工作；承担县森林防火与有害生物防控指挥部的日常工作。

　　（十）指导林业生态补偿制度的建立和实施；监督、管理全县林业资金的使用；管理县级国有林业资产；审核申报林业基本建设项目；提出县级林业固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议；负责全县林业统计工作。

（十一）组织、指导林业系统科技、教育培训和外事工作；组织、指导林业产业发展和引用外资工作。

（十二）局属单位职能为：管理国有林场促进林业发展。其业务范围是：国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、护林防火、林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗调剂、林业信息服务等。

　　（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

沂南县林业局部门决算包括：沂南县林业局机关决算、局属事业单位决算。

纳入沂南县林业局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	沂南县林业局机关
2	沂南县国有北大山林场
3	沂南县国有孟良崮林场
4	沂南县国有鼻子山林场
5	沂南县国有沂河林场

第二部分：沂南县 林业局 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2804.95	一、一般公共服务
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入		四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		六、农林水支出	1436.13
		……

本年收入合计	2804.95	本年支出合计	1436.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	67.93	结转下年	1436.75

收入总计	2872.88	支出总计	2872.88

表二：收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2804.95	2804.95
类		2804.95	2804.95	2804.95
款		2804.95	2804.95	2804.95
项		2804.95	2804.95	2804.95
2130201		行政运行	958.00	958.00
2130204		林业事业机构	380.43	380.43
2130205		森林培育	1144.97	1144.97
2130208		森林资源监测	4.05	4.05
2130209		森林生态效益补偿	3.98	3.98
2130211		动植物保护	20.00	20.00
2130213		林业执法与监督	13.00	13.00
2130232		石油价格改革对林业补贴	3.64	3.64
2130234		林业防灾减灾	275.83	275.83
2130299		其他林业支出	1.05	1.05

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1436.13	1308.91	127.22
类		1436.13	1308.91	127.22
款		1436.13	1308.91	127.22
项		1436.13	1308.91	127.22
2130201	行政运行	928.48	928.48
2130204	林业事业机构	380.43	380.43
2130208	森林资源监测	4.05		4.05
2130232	石油价格改革对林业补贴	3.64		3.64
2130234	林业防灾减灾	119.53		119.53

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2804.95	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、农林水支出	24	1436.13	1436.13
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	2804.95	本年支出合计	29	1436.13
年初财政拨款结转和结余	13	67.93	年末结转和结余	30	1436.75
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	2872.88	合计	34	2872.88

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计	67.93	67.93		2804.95	1436.13	1308.91	1036.31	272.60	127.22	1436.75	97.45	1339.30
2130201			行政运行	67.93	67.93		958.00	928.48	928.48	655.88	272.60		97.45	97.45
2130204			林业事业机构				380.43	380.43	380.43	380.43
2130205			森林培育				1144.97								1144.97
2130208			森林资源监测				4.05	4.05				4.05
2130209			森林生态效益补偿				3.98								3.98
2130211			动植物保护				20								20.00
2130213			林业执法与监督				13								13.00
2130232			石油价格改革对林业补贴				3.64	3.64				3.64
2130234			林业防灾减灾				275.83	119.53				119.53			156.30
2130299			其他林业支出				1.05								1.05

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沂南县林业局(本级)				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		13,089,025.42	10,363,062.41	2,725,963.01
301	工资福利支出	9,001,910.21	9,001,910.21
30101	基本工资	3,551,554.00	3,551,554.00
30102	津贴补贴	5,003,879.00	5,003,879.00
30103	奖金	305,636.00	305,636.00
30104	社会保障缴费	140,841.21	140,841.21
302	商品和服务支出	2,680,313.01		2,680,313.01
30201	办公费	230,250.40		230,250.40
30202	印刷费	1,311.00		1,311.00
30203	咨询费	140.00		140.00
30204	手续费	11,550.00		11,550.00
30205	水费	13,312.20		13,312.20
30206	电费	45,039.93		45,039.93
30207	邮电费	44,038.00		44,038.00
30208	取暖费	7,700.00		7,700.00
30211	差旅费	31,056.50		31,056.50
30213	维修(护)费	4,550.00		4,550.00
30214	租赁费	28,000.00		28,000.00
30215	会议费	7,074.00		7,074.00
30216	培训费	24,250.00		24,250.00
30217	公务接待费	18,267.00		18,267.00
30226	劳务费	1,854,993.23		1,854,993.23
30228	工会经费	106,685.38		106,685.38
30229	福利费	7,056.00		7,056.00
30231	公务用车运行维护费	245,039.37		245,039.37
303	对个人和家庭的补助	1,361,152.20	1,361,152.20
30304	抚恤金	67,800.00	67,800.00
30305	生活补助	213,420.00	213,420.00
30311	住房公积金	9,957.20	9,957.20
30313	购房补贴	1,055,995.00	1,055,995.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13,980.00	13,980.00
310	其他资本性支出	45,650.00		45,650.00
31002	办公设备购置	45,650.00		45,650.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.5		21.4	0	21.4	6.10	29.97	0	28.14	0	28.14	1.83

第三部分：沂南县 林业局 （部、委、办、局）2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 2804.95 万元。

1．财政拨款收入 2804.95 万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 67.93 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 1436.1 3 万元。包括：

1．一般公共服务（类）1436.13 万元：主要用于基本支出1308.91万元、项目支出127.22万元。基本支出中行政运行928.48万元，其中人员经费655.88万元、日常公用经费272.60万元，林业事业机构人员经费380.43万元，项目支出中森林资源监测4.05万元，石油价格改革对林业补贴3.64万元，林业防灾减灾119.53万元

4．社会保障和就业（类） 0 万元：主要用于ⅩⅩ（部、委、办、局）本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类） 0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余 1436.75 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

林业局（部、委、办、局）2015 年度一般公共预算支出 1436.13 万元，其中：基本支出 1308.91 万元，项目支出 127.22万元。

主要用于基本支出1308.91万元、项目支出127.22万元。基本支出中行政运行928.48万元，其中人员经费655.88万元、日常公用经费272.60万元，林业事业机构人员经费380.43万元，项目支出中森林资源监测4.05万元，石油价格改革对林业补贴3.64万元，林业防灾减灾119.53万元

三、2015年度政府性基金支出决算情况

林业局（部、委、办、局）2015年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算28.14万元；公务接待费支出决算1.83 万元。2015年“三公“经费支出3.8万元，比2014年减少0.06万元，主要因为严格执行八项规定减少开支具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 0 （厅、局、办）机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 28.14万元。其中：

公务用车运行支出 28.14 万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，林业局（部、委、办、局）、四个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，全年运行费支出 28.14 万元，平均每辆 2.56 万元。

（三）公务接待费支出 1.83 万元。公务接待批次共14次、接待来我单位出差人员100人。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出 29.97 万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少18.96 万元，降低38 %。主要原因是：2014年经国资办批准车辆减少3辆，新增购置车辆2辆。加大了2014年机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 282.91 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 282.91万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆11 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。