政府投资基金
财政资金直达基层
| 索 引 号: | ynxrmzf/2018-00040077 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-09-01 |
| 发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 | ||
沂南县人民政府办公室2015年部门决算公开
沂南县人民政府办公室
2015年部门决算
目 录
第一部分：沂南县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：沂南县人民政府办公室2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
表二：2015年度收入决算表
表三：2015年度支出决算表
表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：沂南县人民政府办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
四、其他重要事项情况说明
第一部分：沂南县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类电文，承办上级来文来电。
（二）负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
（三）承办县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处、开发区管委会）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导批准。
（四）根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。
（五）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处、开发区管委会）对县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
（六）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
（七）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据县政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。
（八）负责县政府领导政务活动的组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各乡镇（街道、开发区）向县政府反映的重要问题，负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。
（九）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
（十）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作，适时公布县政府重大政策、重要事项；负责推进全县政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作。
（十一）负责全县侨务外事综合归口管理和协调处理重要外事事项方面的工作。
（十二）负责全县应急管理方面的组织协调工作。
（十三）负责全县金融工作的指导、协调和管理服务。
（十四）负责全县食品安全方面的综合协调和管理服务。
（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入沂南县2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
沂南县政府办公室机关 |
|
|
2 |
沂南县人民政府应急管理办公室 |
|
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3 |
沂南县人民政府法制局 |
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4 |
沂南县人民政府外事与侨务办公室 |
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5 |
沂南县网络管理中心 |
|
|
6 |
沂南县金融工作办公室 |
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7 |
沂南县镇域经济发展办公室 |
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8 |
沂南县烟草工作办公室 |
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第二部分：沂南县人民政府办公室2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
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|
收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
1045.29 |
一、一般公共服务 |
973.16 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
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|
四、其他收入 |
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四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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|
…… |
|
|
|
|
|
…… |
|
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|
本年收入合计 |
1045.29 |
本年支出合计 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
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|
上年结转 |
1.46 |
结转下年 |
73.59 |
|
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|
|
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|
|
|
收入总计 |
1046.75 |
支出总计 |
1046.75 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1045.29 |
|
|
|
|
|
|
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|
类 |
|
|
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款 |
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|
项 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
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2010301 |
行政运行 |
1045.29 |
|
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表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
973.16 |
973.16 |
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
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|
|
款 |
|
|
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|
项 |
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
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|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
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2010301 |
行政运行 |
973.16 |
973.16 |
|
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|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1045.29 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
973.16 |
973.16 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
1045.29 |
本年支出合计 |
29 |
973.16 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
1.46 |
年末结转和结余 |
30 |
73.59 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
1046.75 |
合计 |
34 |
1046.75 |
||
表五：公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
1.46 |
1.46 |
|
1045.29 |
1036.38 |
973.16 |
567.28 |
405.88 |
|
73.59 |
45.69 |
28 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1.46 |
1.46 |
|
1045.29 |
1036.38 |
973.16 |
567.28 |
405.88 |
|
73.59 |
45.69 |
28 |
||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表七：政府性基金收入支出决算表 |
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|
|
|
|
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单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
|
|
|
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|
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|
类 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
款 |
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|
项 |
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表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
140 |
|
130 |
|
130 |
10 |
138 |
1 |
127 |
|
127 |
10 |
第三部分：沂南县人民政府办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1045.29万元。包括：
1．财政拨款收入1045.29万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余1.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计973.16万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出973.16万元：主要用于机关及所属单位等机构的人员工资、日常运转等基本支出。
2.年末结转和结余 73.69万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
沂南县人民政府办公室2015 年度一般公共预算支出 973.16 万元，其中：基本支出 973.16万元。一般公共服务支出973.16万元。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1万元；公务用车购置及运行费支出决算127万元；公务接待费支出决算10万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出1万元。全年单位出国团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴韩国旅游推介费用1万元。
（二）公务用车购置及运行费支出127万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 127万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆，全年运行费支出 127万元，平均每辆6万元。
（三）公务接待费支出10万元。
四、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 973.16万元，比2014年增加201.23万元，增长26%。因单位人员增加，同时国家出台增资政策，人员经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆20 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
鲁公网安备