政府投资基金
财政资金直达基层
| 索 引 号: | ynxrmzf/2018-00040082 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-08-18 |
| 发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 | ||
沂南县房管局2015年度部门决算公开
2015年沂南县房管局部门决算公开
第一部分：沂南县房地产管理局概况
一、主要职能
沂南县房地产管理局为县政府组成部门，主要负责全县房屋登记、商品房预（销）售及产权档案管理工作，负责全县保障性住房建设与分配管理工作，负责商品房市场监管工作。
二、部门决算单位构成
（1）沂南县房地产管理所
(2) 沂南县房地产交易所
第二部分：沂南县 房地产管理局 2015年部门决算报表
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表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
4703.90 |
一、一般公共服务 |
323.90 |
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二、事业收入 |
|
二、外交 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、教育 |
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四、其他收入 |
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四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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…… |
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|
…… |
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本年收入合计 |
4703.90 |
本年支出合计 |
323.90 |
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用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
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上年结转 |
|
结转下年 |
|
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收入总计 |
4703.90 |
支出总计 |
323.90 |
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表二：收入决算表
单位：万元
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4703.90 |
4703.90 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4703.90 |
4703.90 |
|
|
|
|
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
723.90 |
723.90 |
|
|
|
|
|
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
283.90 |
283.90 |
|
|
|
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
440.00 |
440.00 |
|
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表三：支出决算表
单位：万元
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
323.90 |
323.90 |
|
|
|
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
323.90 |
323.90 |
|
|
|
|
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
283.90 |
283.90 |
|
|
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
400.00 |
400.00 |
|
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|
|
|
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|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4703.90 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
4703.90 |
本年支出合计 |
29 |
323.90 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
4380.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
4703.90 |
合计 |
34 |
4703.90 |
||
表五：公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
4703.90 |
|
323.90 |
|
|
4380.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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|
部门：沂南县房地产管理局(本级) |
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
3,238,988.00 |
2,365,173.75 |
873,814.25 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
2,255,422.03 |
2,255,422.03 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
783,579.00 |
783,579.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,047,319.06 |
1,047,319.06 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
424,523.97 |
424,523.97 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
873,814.25 |
|
873,814.25 |
|
|
30201 |
办公费 |
131,749.73 |
|
131,749.73 |
|
|
30202 |
印刷费 |
83,050.00 |
|
83,050.00 |
|
|
30205 |
水费 |
7,000.00 |
|
7,000.00 |
|
|
30206 |
电费 |
73,765.00 |
|
73,765.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
21,278.00 |
|
21,278.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
2,710.00 |
|
2,710.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
115,553.00 |
|
115,553.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
3,580.00 |
|
3,580.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
4,628.00 |
|
4,628.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
297,100.00 |
|
297,100.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
87,055.00 |
|
87,055.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
2,586.52 |
|
2,586.52 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43,759.00 |
|
43,759.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
109,751.72 |
109,751.72 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
12,500.00 |
12,500.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
10,050.00 |
10,050.00 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
87,021.72 |
87,021.72 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
表七：政府性基金收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.16 |
|
9.16 |
|
8.70 |
0.46 |
9.16 |
|
9.16 |
|
8.70 |
0.46 |
第三部分：沂南县房地产管理2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 4703.90万元。
1．财政拨款收入 4703.90 万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2．主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（二）支出总计 323.90 万元。包括：
1．一般公共服务（类） 241.46万元：主要用于人员工资、人员经费、日常公用经费等。
……
4．社会保障和就业（类）53.01 万元：主要用于沂南县房地产管理所、沂南县房地产交易所。本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5．住房保障支出（类）29.43 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
公务用车购置及运行费支出决算8.70万元；公务接待费支出决算 0.46万元。2015年“三公“经费支出8.7万元，比2014年减少16.22万元，主要因为严格执行八项规定减少开支，具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出8.70 万元。其中：
公务用车运行支出 8.70万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年房管局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出8.7万元，平均每辆 4.35 万元。……
（二）公务接待费支出 0.46万元，共5批次，15人次。
三、其他重要事项情况说明
（一）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车2辆.
……
鲁公网安备