附件：2015年沂南县司法局部门决算公开

 

 

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                  公开08表

                                                                  单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车    购置费	公务用车运行  维护费
10.54	0	10.54	0	7.22	3.32

 

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计654.28万元（其中本年收入650.61万元），包括：财政拨款收入650.61万元，年初结转和结余3.67万元。

2015年支出总计654.28万元（其中本年支出606.2万元），包括：公共全支出606.2 万元，年末结转和结余48.08万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计654.28万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入650.61万元、年初结转和结余3.67万元。 

 2015年财政拨款支出决算总计606.2万元，支出具体情况如下：

1、公共安全支出606.2万元，主要用于司法行政运行429.1万元，基层司法业务支出34万元，律师公证管理支出128.7万元，法律援助支出14.4万元。

2、年末结转和结余48.08万元，主要是为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为606.2万元，支出具体情况如下：公共安全支出606.2万元，主要用于司法行政运行429.1万元，基层司法业务支出34万元，律师公证管理支出128.7万元，法律援助支出14.4万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算591.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费425.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费166.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度沂南县司法局机关运行经费支出166.2万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额18.15万元，其中：政府采购货物金额18.15万元，主要包括为大庄司法所、苏村司法所、依汶司法所等采购的办公家具以及打印机的装备；还包括为设立物业纠纷调解室和劳资纠纷调解室购买办公家具的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015年 12月 31日 ，本部门共有车辆9辆，其中，公务用车5辆、一般执法执勤用车4辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年沂南县司法局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.54万元：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7.22万元，公务接待费3.32万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少18.84万元，主要原因是2014年度购置了两辆执法执勤用车，本年度减少了这一支出。其中：因公出国（境）费未变都是0万元、公务用车购置及运行费减少了18.48万元、公务接待费减少1.28 万元。公务用车购置及运行费减少主要原因是，2014年度我单位购置了两辆执法执勤车辆，其中一辆配给了业务量较多的界湖司法所使用以提高工作效率，本年度未购置车辆并且制定了公车使用的相关规定，严格了公车使用的手续，减少了公车额使用从而降低了维护、加油等费用。公务接待费减少的主要原因是按照相关规定，严格执行公务接待的程序并且保证每一次公务接待都用相关的公函等依据，从而减少了一些不必要的接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费7.22万元。主要用于原有公务用车的维修、加油款以及过路过桥费等。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2015年本单位公务接待支出为3.32万元，全部为国内公务接待，主要用于举办诸葛亮法治文化论坛期间的餐饮费用、上级领导来我局视察指导工作、其他县区同事来我局参观交流工作等情况以及加班工作餐等，共计接待75批次，600多人次。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。