政府投资基金
财政资金直达基层
| 索 引 号: | ynxrmzf/2018-00040092 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-09-02 |
| 发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 | ||
沂南县园林管理处2015年部门决算
沂南县园林管理处 2015年部门决算
目 录
第一部分：沂南县园林管理处 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：沂南县 沂南县园林管理处2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
表二：2015年度收入决算表
表三：2015年度支出决算表
表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：沂南县园林管理处 2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：沂南县 园林管理处 概况
一、主要职能
宗旨是管理园林绿地，美化城市环境。主要职责是城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计。
二、部门决算单位构成
1、沂南县园林管理处
第二部分：沂南县 园林管理处 2015年部门决算报表
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表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
479.22 |
一、一般公共服务 |
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二、事业收入 |
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二、外交 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、教育 |
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四、其他收入 |
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四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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十二、城乡社区支出… |
423.25 |
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…… |
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本年收入合计 |
479.22 |
本年支出合计 |
423.25 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转 |
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结转下年 |
55.97 |
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收入总计 |
479.22 |
支出总计 |
423.25 |
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表二：收入决算表
单位：万元
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合计 |
479.22 |
479.22 |
|
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|
类 |
212 |
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|
款 |
01 |
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项 |
04 |
479.22 |
479.22 |
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表三：支出决算表
单位：万元
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
423.25 |
423.25 |
|
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|
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类 |
212 |
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|
|
款 |
01 |
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|
项 |
04 |
423.25 |
423.25 |
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表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
479.22 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
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|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
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|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
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|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
十二、城乡社区支出 |
24 |
423.25 |
423.25 |
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
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|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
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|
|
|
11 |
|
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28 |
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|
本年收入合计 |
12 |
479.22 |
本年支出合计 |
29 |
423.25 |
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|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
55.97 |
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|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
479.22 |
合计 |
34 |
423.25 |
||
表五：公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2120104 |
城管执法 |
|
|
|
479.22 |
423.25 |
423.25 |
|
|
0 |
55.97 |
55.97 |
0 |
||
|
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表七：政府性基金收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
|
|
|
|
|
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|
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|
类 |
2120104 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
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|
款 |
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|
项 |
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表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
40 |
0 |
|
0 |
40 |
2 |
42 |
0 |
|
0 |
42 |
0 |
第三部分：沂南县 园林管理处 2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 479.22万元。
1．财政拨款收入 479.22 万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 423.25 万元。包括：
1．一般公共服务（类）423.25万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出及公共自行车运行、城乡环卫一体化等项目支出。
4．社会保障和就业（类） 万元：主要用于ⅩⅩ（部、委、办、局）本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5．住房保障支出（类） 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．结余分配 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余55.97万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
沂南县园林管理处 2015 年度一般公共预算支出423.25万元，其中：基本支出423.25万元，项目支出 万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
沂南县园林管理处 2015年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 42万元；公务接待费支出决算 0 万元。2015年新增单位，无2014年数据。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 （厅、局、办）机关、 个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出 42万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 42 万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年， 沂南县园林管理处 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出 42万元，平均每辆7万元。
（三）公务接待费支出 0 万元。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出423.25万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加30万元，增长7 %。主要原因是：新增绿地管护面积。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、洒水车6辆。
鲁公网安备