一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                  公开08表

                                                                  单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计 394.92 万元（其中本年收入 394.92 万元），包括：财政拨款收入 330.29 万元，年初结转和结余64.63万元。

2015年支出总计  303.22万元（其中本年支出303.22   万元），包括：一般公共服务支出（类）303.22万元，社会保障和就业支出（类） 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 91.70 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计381.92 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入330.29万元、年初结转和结余51.63 万元。 

 2015年财政拨款支出决算总计 290.22万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 290.22万元，主要用于政协事务行政运行。

2、年末结转和结余 91.70万元，主要是政协事务行政运行费用节省。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为 290.22   万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出  290.22 万元，主要用于政协事务行政运行。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出   0  万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算290.22   万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费219.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 70.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余           

万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度县政协办公室机关运行经费支出303.22万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 10.35 万元，其中：政府采购货物金额 10.35 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0  万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 8 辆，其中，公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年县政协办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为  23.78万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 19.74 万元，公务接待费 4.04 万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少8.22 万元，主要原因是严格控制经费支出、节约开支。其中：因公出国（境）费与2015年年初预算数基本持平 0万元、公务用车购置及运行费减少5.26 万元、公务接待费减少 2.96 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格车辆加油、维修等方面的制度，节省开支。公务接待费减少的主要原因是严格规范公务接待范围、标准、节约开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0 单位，共计0个出国（境）团组，0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费  0万元。2015年 0单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，；公务用车运行维护费 19.74 万元。主要用于主要用于车辆维修、燃油。2015年县政协办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待，费用4.04万元，共40批次，410人次，主要用于单位之间工作业务的需要、交流学习等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。