政府投资基金
财政资金直达基层
| 索 引 号: | ynxrmzf/2018-00040131 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-09-02 |
| 发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 | ||
沂南县人防办2015年度部门决算
沂南县人民防空办公室
2015年部门决算
目 录
第一部分：沂南县人民防空办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：沂南县人民防空办公室2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
表二：2015年度收入决算表
表三：2015年度支出决算表
表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：沂南县人民防空办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：沂南县人民防空办公室概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市关于人防工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订人防建设的政策措施和规划并组织实施。
（二）贯彻执行国家、省人防重点城市防护类别、防护标准；参与城市总体规划中落实人防防护要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制，并监督检查人防要求落实情况；编制人防建设专项规划并监督执行。
（三）组织实施人防指挥工作；制定防空袭方案和各项保障计划；负责全县人口疏散体系建设；组织指导防空袭演习演练；组织开展重要经济目标防护工作；组织指导群众防空组织的建设和训练工作。
（四）组织管理全县人防工程建设；执行国家、省人防工程防护标准和质量标准；负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审，按照国家、省、市有关规定负责防空地下室防护方面的质量监督和竣工验收备案等工作；管理结合民用建筑修建防空地下室工作；审核人防工程的报废、拆除。
（五）组织人防信息化体系建设；负责县级人防信息化平台建设与管理；指导全县人防通信警报、信息网络建设；
协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作；会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。
（六）组织人防平战结合和防空防灾一体化建设；组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用；指导全县利用防空警报发布灾情警报；参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。
（七）负责县级人防指挥所的建设与管理。
（八）负责组织开展人防科研、宣传教育工作；管理人防行业标准化工作。
（九）按照有关规定管理国家、省、市拨人防经费和国有资产，编制县级人防经费预决算；负责人防政策性收费的征缴工作，监督管理人防系统国有战备资产；会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。
（十）组织县级人防机关“准军事化”建设；负责人防战备值勤和应急值班工作。
（十一）战时在县人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，发布空袭警报、实施灯火和交通管制；组织实施群众疏散和隐蔽方案；组织群众防空组织消除空袭后果，防范次生、衍生灾害；协助有关部门恢复生产生活秩序；为县人防指挥所提供后勤保障。
（十二）承担县人民防空工作军政联席会议的日常工作。
（十三）承办县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
沂南县人民防空办公室部门决算包括：沂南县人民防空办公室决算。
第二部分：沂南县人民防空办公室 2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
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|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
101.21 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
六、国防支出 |
101.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
101.21 |
本年支出合计 |
101.21 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
101.21 |
支出总计 |
101.21 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
101.21 |
101.21 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
101.21 |
101.21 |
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
101.21 |
101.21 |
|
|
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
101.21 |
101.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
101.21 |
101.21 |
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
101.21 |
101.21 |
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
101.21 |
101.21 |
|
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
101.21 |
101.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
101.21 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、国防支出 |
24 |
101.21 |
101.21 |
|
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
101.21 |
本年支出合计 |
29 |
101.21 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
101.21 |
合计 |
34 |
101.21 |
||
表五：公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
101.21 |
101.21 |
101.21 |
78.46 |
22.75 |
|
|
|
|
|||
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
101.21 |
101.21 |
101.21 |
78.46 |
22.75 |
|
|
|
|
||
|
20306 |
国防动员 |
|
|
|
101.21 |
101.21 |
101.21 |
78.46 |
22.75 |
|
|
|
|
||
|
2030603 |
人民防空 |
|
|
|
101.21 |
101.21 |
101.21 |
78.46 |
22.75 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
公开06表 |
|||||
|
部门：沂南县人民防空办公室(本级) |
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
1,012,064.55 |
784,564.69 |
227,499.86 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
782,395.33 |
782,395.33 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
291,651.55 |
291,651.55 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
295,971.00 |
295,971.00 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
123,632.85 |
123,632.85 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
71,139.93 |
71,139.93 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
217,299.86 |
|
217,299.86 |
|
|
30201 |
办公费 |
25,502.80 |
|
25,502.80 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1,272.00 |
|
1,272.00 |
|
|
30205 |
水费 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
16,680.00 |
|
16,680.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
958.00 |
|
958.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
25,490.00 |
|
25,490.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
17,233.00 |
|
17,233.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
3,490.00 |
|
3,490.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
9,632.77 |
|
9,632.77 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
26,529.89 |
|
26,529.89 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29,911.40 |
|
29,911.40 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,169.36 |
2,169.36 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
2,169.36 |
2,169.36 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
10,200.00 |
|
10,200.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
10,200.00 |
|
10,200.00 |
|
|
表七：政府性基金收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
2.65 |
0 |
2.65 |
0 |
2.65 |
0 |
第三部分：沂南县人民防空办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计101.21万元。
1．财政拨款收入101.21万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计101.21万元。包括：
1．国防支出-国防动员-人民防空：主要用于日常机构运行及人员工资支出。
2．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
3．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
县人防办2015年度一般公共预算支出101.21万元，其中：基本支出101.21万元，项目支出0万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
县人防办2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.65万元；公务接待费支出决算0万元。2015年“三公“经费支出2.65万元，比2014年增加1.22万元，主要因为公车年久，维护费用增加；具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出2.65万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.65万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，县人防办开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.65万元，平均每辆1.32万元。
（三）公务接待费支出0万元。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出22.75万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.67万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，科级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
鲁公网安备