沂南县渔业局2015部门决算公开-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040145	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-08-19
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

沂南县渔业局2015部门决算公开

沂南县渔业发展办公室

2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县渔业发展办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：沂南县渔业发展办公室2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：沂南县渔业发展办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：沂南县渔业发展办公室概况

一、主要职能

沂南县渔业发展办公室主要承担渔政监督管理、水产品质量安全监督管理、渔业技术推广等工作，有国家法律法规授权的职责。依据《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国渔业法实施细则》、《中华人民共和国水生野生动物保护法》、《水产资源繁殖保护条例》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》、山东省实施《中华人民共和国渔业法》办法、《渔业捕捞许可管理规定》等相关法律法规。

（一）负责全县渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；监督管理渔业安全生产；负责渔业技术推广工作。

（二）承担水产品质量安全监督管理、水产品质量安全监测；加强水产品质检体系建设；负责无公害水产品管理；承担保护渔业水域生态环境的责任；负责渔业生产过程中渔用药物和饲料监督管理工作。负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

（三）拟订渔业科技发展规划、计划并组织实施，组织实施渔业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；拟订渔业有关标准和技术规范并组织实施；负责渔业系统培训工作。

（四）拟订全县渔业经济发展规划、计划和政策措施，并组织实施；指导渔业经济结构优化与产业布局调整；指导水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

（五）承担渔业防灾减灾的责任；负责渔业防灾减灾体系建设，组织编制并实施渔业灾害应急预案；指导渔业紧急救灾和灾后生产恢复。

（六）负责现代渔业园区规划、发展和日常工作，做大做强现代渔业项目，发挥辐射带动作用。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

沂南县渔业发展办公室部门决算包括：沂南县渔业发展办公室本级决算。

序号	单位名称	备注
1	沂南县渔业发展办公室本级

第二部分：沂南县渔业发展办公室2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	128.25	一、一般公共服务
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入		四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		六、社会保障和就业支出
		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、农林水支出	113.25

本年收入合计	128.25	本年支出合计	113.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		结转下年	15

收入总计	128.25	支出总计	128.25

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		128.25	128.25
213	农林水支出	113.25	113.25
21301	农业	101.52	101.52
2130101	行政运行	86.32	86.32
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	15.19	15.19
21303	水利	11.73	11.73
2130301	行政运行	11.73	11.73
220	国土海洋气象等支出	15	15
22002	海洋管理事务	15	15
2200214	海域使用金支出	15	15

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		113.25	98.05	15.19
213	农林水支出	113.25	98.05	15.19
21301	农业	101.52	86.32	15.19
2130101	行政运行	86.32	86.32
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	15.19		15.19
21303	水利	11.73	11.73
2130301	行政运行	11.73	11.73

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	128.25	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、医疗与计划生育支出	24
	8		八、农林水支出	25	113.25	113.25
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	128.25	本年支出合计	29	113.25
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30	15
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	128.25	合计	34	128.25

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计				128.25	113.25	98.05	86.32	11.73	15.19	15		15
213			农林水支出				113.25	113.25	98.05	86.32	11.73	15.19
2130			农业				101.52	101.52	86.32	86.32		15.19
2130101			行政运行				86.32	86.32	86.32	86.32
2130148			石油价格改革对渔业的补贴				15.19	15.19				15.19
21303			水利				11.73	11.73	11.73		11.73
2130301			行政运行				11.73	11.73	11.73		11.73
220			国土海洋气象等支出				15						15		15
22002			海洋管理事务				15						15		15
2200214			海域使用金支出				15						15		15

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沂南县渔业发展办公室(本级)				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		980,497.85	863,207.85	117,290.00
301	工资福利支出	792,027.93	792,027.93
30101	基本工资	258,152.73	258,152.73
30102	津贴补贴	425,380.00	425,380.00
30104	社会保障缴费	108,495.20	108,495.20
302	商品和服务支出	117,290.00		117,290.00
30201	办公费	24,467.00		24,467.00
30202	印刷费	4,203.00		4,203.00
30205	水费	2,131.00		2,131.00
30206	电费	4,294.00		4,294.00
30207	邮电费	7,945.00		7,945.00
30211	差旅费	9,796.00		9,796.00
30213	维修(护)费	3,003.00		3,003.00
30215	会议费	22,589.00		22,589.00
30217	公务接待费	8,143.00		8,143.00
30239	其他交通费用	23,429.00		23,429.00
30299	其他商品和服务支出	7,290.00		7,290.00
303	对个人和家庭的补助	71,179.92	71,179.92
30311	住房公积金	71,179.92	71,179.92

表七：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2		2		2	1.2		3.2	2		2	1.2

第三部分：沂南县渔业发展办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计128.25万元。

1．财政拨款收入128.25万元，为县本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计128.25万元。包括：

1.农林水支出113.25万元，主要用于局机关行政运行经费。

2．年末结转和结余15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

沂南县渔业发展办公室2015年度一般公共预算支出128.25万元，其中：基本支出98.05万元，项目支出15.19万元，年末结转和结余15万元。

1. 基本支出98.05万元，主要用于局机关行政运行及人员经费支出。

2.项目支出15.19万元，主要用于石油价格改革对渔业的补贴。

3.年末结转和结余15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算增减变化及情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.81万元。较2014年增加0.69万元，同比增加562%。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出0万元。

（二）公务接待费支出0.83万元，共12批次，228人次。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出11.7万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少4.26万元，降低26.67%。主要原因是：压缩公共支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占用情况说明。