政府投资基金
财政资金直达基层
| 索 引 号: | ynxrmzf/2018-00040146 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-08-18 |
| 发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 | ||
沂南县物价局2015年部门决算
沂南县物价局
2015年部门决算
目 录
第一部分：沂南县物价局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：沂南县物价局2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
表二：2015年度收入决算表
表三：2015年度支出决算表
表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：沂南县物价局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分：沂南县物价局概况
一、主要职能
单位基本情况：县物价局位于县城永兴路西段，总面积为1000平方米。现有人员编制24人，设办公室、物价检查所、举报中心、成本信息办公室、价格认定中心、收费管理科、价格科七个科室。
主要职能：主要负责稳定全县物价总水平，研究拟定全县价格工作规划和价格改革方案并组织实施，对重要商品价格和服务社会平均成本进行调查、测算和预警，承担运用价格政策杠杆引导资源配置、维护全县价格秩序、强化价格调控监管、规范行政性事业性收费项目审批、稳妥推进价格改革、深化价格公共服务以及加强物价工作机制和队伍建设等工作。
二、部门决算单位构成
沂南县物价局部门决算包括：沂南县物价局本机决算
第二部分：沂南县物价局2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
262.10 |
一、一般公共服务 |
315.32 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
|
四、其他收入 |
25.00 |
四、科学技术 |
|
|
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|
|
五、文化体育与传媒 |
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|
|
…… |
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|
|
|
|
…… |
|
|
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|
|
|
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|
|
本年收入合计 |
287.10 |
本年支出合计 |
315.32 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
80.98 |
结转下年 |
52.76 |
|
|
|
|
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|
收入总计 |
368.08 |
支出总计 |
368.08 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
287.10 |
262.10 |
|
|
|
|
25.00 |
|
|
类201 |
一般公共服务支出 |
287.10 |
262.10 |
|
|
|
|
25.00 |
|
款20104 |
发展与改革事务 |
287.10 |
262.10 |
|
|
|
|
25.00 |
|
项2010408 |
物价管理 |
287.10 |
262.10 |
|
|
|
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
315.32 |
299.77 |
15.55 |
|
|
|
|
|
类201 |
一般公共服务支出 |
315.32 |
299.77 |
15.55 |
|
|
|
|
款20104 |
发展与改革事务 |
315.32 |
299.77 |
15.55 |
|
|
|
|
2010402项 |
一般行政管理事务 |
15.55 |
|
15.55 |
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
299.77 |
299.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
262.10 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
274.77 |
274.77 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
262.10 |
本年支出合计 |
29 |
274.77 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
18.78 |
年末结转和结余 |
30 |
6.11 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
18.78 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
280.88 |
合计 |
34 |
280.88 |
||
表五：公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
18.78 |
18.78 |
|
262.10 |
274.77 |
274.77 |
219.10 |
55.60 |
|
6.11 |
6.11 |
|
|||
|
类201 |
一般公共服务支出 |
18.78 |
18.78 |
|
262.10 |
274.77 |
274.77 |
219.10 |
55.60 |
|
6.11 |
6.11 |
|
||
|
款20104 |
发展与改革事务 |
18.78 |
18.78 |
|
262.10 |
274.77 |
274.77 |
219.10 |
55.60 |
|
6.11 |
6.11 |
|
||
|
项2010408 |
物价管理 |
18.78 |
18.78 |
|
262.10 |
274.77 |
274.77 |
219.10 |
55.60 |
|
6.11 |
6.11 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
部门：沂南县物价局(本级) |
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
2,747,726.66 |
2,293,106.36 |
454,620.30 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
2,190,998.36 |
2,190,998.36 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
1,040,584.00 |
1,040,584.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,133,419.00 |
1,133,419.00 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
16,995.36 |
16,995.36 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
433,963.60 |
|
433,963.60 |
|
|
30201 |
办公费 |
102,959.60 |
|
102,959.60 |
|
|
30202 |
印刷费 |
6,362.30 |
|
6,362.30 |
|
|
30205 |
水费 |
3,464.95 |
|
3,464.95 |
|
|
30206 |
电费 |
23,341.06 |
|
23,341.06 |
|
|
30207 |
邮电费 |
28,276.00 |
|
28,276.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
12,370.00 |
|
12,370.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
2,759.00 |
|
2,759.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
62,336.00 |
|
62,336.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
2,071.00 |
|
2,071.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
10,907.00 |
|
10,907.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
52,977.00 |
|
52,977.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
24,999.00 |
|
24,999.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
3,101.00 |
|
3,101.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
49,393.67 |
|
49,393.67 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47,646.02 |
|
47,646.02 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
102,108.00 |
102,108.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
11,326.00 |
11,326.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
16,524.00 |
16,524.00 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
64,890.00 |
64,890.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9,368.00 |
9,368.00 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
20,656.70 |
|
20,656.70 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
14,500.00 |
|
14,500.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
6,156.70 |
|
6,156.70 |
|
|
表七：政府性基金收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12.95 |
0 |
10 |
0 |
10 |
2.95 |
9.52 |
0 |
7.96 |
0 |
7.96 |
1.56 |
第三部分：沂南县物价局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计287.10万元。
1．财政拨款收入262.10万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入25万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余80.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计315.32万元。包括：
1．一般公共服务（类）274.77万元：主要用于物价管理事务行政运支出。
2．年末结转和结余6.11万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
沂南县物价局2015 年度一般公共预算支出274.77万元，其中：基本支出274.77万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
沂南县物价局2015年度政府性基金支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.96万元；公务接待费支出决算1.56万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出7.96万元，比预算10万元减少2.04万元，主要原因是单位加强车辆维修、燃油管理，节约车辆运行费用。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.96万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年沂南县物价局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.96万元，平均每辆3.98万元。
（三）公务接待费支出1.56万元，接待31批次312人。比预算2.95万元减少1.39万元，主要原因是单位加强接待费管理，降低招待标准，减少陪同就餐人员，节约公务接待费用。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出55.60万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额17.85万元，均为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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