政府投资基金
财政资金直达基层
| 索 引 号: | ynxrmzf/2018-00040184 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-08-17 |
| 发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 | ||
沂南县体育局2015年部门决算
沂南县体育局2015年部门决算
目 录
第一部分：沂南县体育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：沂南县体育局2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
表二：2015年度收入决算表
表三：2015年度支出决算表
表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：沂南县体育局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：沂南县体育局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
（二）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
（三）统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。
（四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。
（五）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全县体育彩票发行管理。
（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。
（七）参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。 （八）培育、发展体育市场，规范体育经营活动。
（九）负责县级体育社团的资格审查和业务指导。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入沂南县体育局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
沂南县体育局 |
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
第二部分：沂南县体育局 2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
281.84 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
|
四、其他收入 |
1.70 |
四、科学技术 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
190.64 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
2.90 |
|
|
本年收入合计 |
283.54 |
本年支出合计 |
193.54 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
283.54 |
支出总计 |
283.54 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
283.54 |
281.84 |
|
|
|
|
1.70 |
|
|
类 |
文化体育与传媒支出 |
190.64 |
188.94 |
|
|
|
|
1.70 |
|
款 |
体育 |
190.64 |
188.94 |
|
|
|
|
1.70 |
|
项 |
行政运行 |
190.64 |
188.94 |
|
|
|
|
1.70 |
|
类 |
其他支出 |
92.90 |
92.90 |
|
|
|
|
|
|
款 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
92.90 |
92.90 |
|
|
|
|
|
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
92.90 |
92.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
193.54 |
190.64 |
2.90 |
|
|
|
|
|
类 |
文化体育与传媒支出 |
193.54 |
190.64 |
|
|
|
|
|
款 |
体育 |
190.64 |
190.64 |
|
|
|
|
|
项 |
行政运行 |
190.64 |
190.64 |
|
|
|
|
|
类 |
其他支出 |
2.90 |
|
2.90 |
|
|
|
|
款 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2.90 |
|
2.90 |
|
|
|
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.90 |
|
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
188.94 |
一、一般公共服务支出 |
11 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
92.90 |
二、外交支出 |
12 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
13 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
14 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
15 |
188.94 |
188.94 |
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
16 |
|
|
|
|
|
7 |
|
二十一、其他支出 |
17 |
2.90 |
|
2.90 |
|
本年收入合计 |
8 |
281.84 |
本年支出合计 |
18 |
191.84 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
9 |
|
年末结转和结余 |
19 |
90.00 |
||
|
合计 |
10 |
281.84 |
合计 |
20 |
281.84 |
||
表五：公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
|
|
|
188.94 |
|
188.94 |
161.22 |
27.72 |
|
|
|
|
||||
|
类 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
188.94 |
|
188.94 |
161.22 |
27.72 |
|
|
|
|
|||
|
款 |
体育 |
|
|
|
188.94 |
|
188.94 |
161.22 |
27.72 |
|
|
|
|
|||
|
项 |
行政运行 |
|
|
|
188.94 |
|
188.94 |
161.22 |
27.72 |
|
|
|
|
|||
表七：政府性基金收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
|
|
|
92.90 |
2.90 |
|
2.90 |
|
|
90.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
其他支出 |
|
|
|
92.90 |
2.90 |
|
2.90 |
|
|
90.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
款 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
92.90 |
2.90 |
|
2.90 |
|
|
90.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
92.90 |
2.90 |
|
2.90 |
|
|
90.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.1 |
|
|
|
5 |
1.1 |
|
5.04 |
|
|
3.96 |
1.08 |
第三部分：沂南县体育局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计
283.54 万元。
1．财政拨款收入188.94 万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 1.70 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计193.54 万元。包括：
文化体育与传媒支出193.54万元：主要用于局机关行政运行经费及体育、传媒等支出。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
沂南县体育局2015 年度一般公共预算支出193.54 万元，其中：基本支出193.54万元，主要用于局机关行政运行及人员经费支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
沂南县体育局2015年度政府性基金支出2.90万元，其中：基本支出2.90万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.96 万元；公务接待费支出决算1.08 万元。具体情况如下：
（二）公务用车购置及运行费支出3.96万元。其中：
公务用车运行支出3.96 万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，体育局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出3.96万元。
（三）公务接待费支出1.08 万元。其中：
主要用于赛事、活动的接待。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 6.1万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加1.74万元。主要原因是：活动多、赛事多。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆。
鲁公网安备