沂南县国土局2015年部门决算公开-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040186	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-09-02
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

沂南县国土局2015年部门决算公开

附件：沂南县国土局2015年部门决算公开

沂南县国土资源局

2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县国土资源局概况

一、主要职能

沂南县国土资源局主要负责全县土地资源、矿产资源等自然资源保护与合理利用，矿产资源开发管理，依法征收资源收益等工作。具体职责如下：

1、认真贯彻执行省、市、县有关土地、矿产资源的方针、政策和法律法规，拟定全县管理、保护与合理利用土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件，并负责组织实施和监督检查；组织实施土地、矿产资源管理的技术标准、规程和方法；

2、组织编制全县土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划、地质遗迹保护规划、测绘工作发展规划和其他专项及年度土地利用计划等，并组织实施和监督检查；指导、审核乡镇土地利用总体规划、基本农田保护区、土地开发整理规划；参与报上级政府审批的城镇总体规划的审核；组织矿产资源的调查评价；组织实施建设项目用地预审。

3、严格执法，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处全县国土资源权属纠纷，查处全县国土资源违法案件，负责有关行政复议、应诉和听政工作；认真做好全县国土资源信访工作；

4、加强耕地保护，负责农用地转用、征用的审查报批；指导并落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作；组织实施占用耕地补偿制度的落实；

5、负责全县城乡地籍、地政统一管理；负责全县国有、集体土地使用权的登记发证工作；贯彻实施地籍管理办法；组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测、土地确权、土地定级和登记工作；

6、认真做好全县国有土地使用权的出让、转让、租赁、抵押等活动的审查、报批、审批工作；负责国有土地的收购、储备和国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌出让活动的组织实施工作；负责全县农村宅基用地的审查、审批及管理工作；指导农村集体非农业用地的流转管理等；

7、依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权的审批、登记发证和出让、转让审查审批登记工作；组织实施采矿权的招标、拍卖和负责全县矿产资源储量管理工作；会同有关部门加强对矿产品销售和运输的监督管理；参与开办矿山的立项审核和监督管理矿产资源的开发、利用与保护。

8、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；保护地质环境、负责建设项目的地质环境可行性论证报告的审查；承办具有重要价值的古生物化矿石、标准地质剖面等地质遗迹保护区的申报工作。

9、负责全县测绘管理工作。组织并管理全县基础测绘、县界测绘、县内行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全县重大测绘项目；负责全县地图编制出版和地图市场的管理工作；管理测绘基准和测量控制系统,管理全县地理信息数据，负责全县各类测绘成果的管理,代县政府发布重要地理信息数据。

10、按规定做好土地、矿产资源税费的征收、管理和使用工作。

11、负责全县国土资源管理科学技术、科技成果的推广应用。组织开展全县国土资源管理宣传教育和业务培训，组织开展国土资源的对外合作与交流。

12、承办县委、县政府和上级国土资源部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

沂南县国土资源局部门预算包括：沂南县国土资源局局机关及所属5个非独立预算单位（沂南县土地收购储备中心、沂南县土地综合整治中心、沂南县地租征收办公室、沂南县测绘与地理信息局、沂南县国土资源执法监察大队）和16个乡镇国土资源管理所的收入和支出预算。

第二部分：沂南县国土资源局2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	4873.48	一、一般公共服务
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入		四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		十一、城乡社区支出	800
		十二、农林水支出	167.2
		十八、国土海洋气象等支出	1679.64
本年收入合计	4873.48	本年支出合计	2646.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	565.36	结转下年	2792

收入总计	5438.84	支出总计	5438.84

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4873.48	4873.48
212	城乡社区支出	3592	3592
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	3592	3592
2121202	基本农田建设和保护支出	2792	2792
2121203	土地整理支出	800	800
213	农林水支出	167.2	167.2
21301	农业	167.2	167.2
2130199	其他农业支出	167.2	167.2
220	国土海洋气象等支出	1114.28	1114.28
22001	国土资源事务	1114.28	1114.28
2200101	行政运行	903.28	903.28
2200102	一般行政管理事务	25	25
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	186	186

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2646.84	1089.28	1557.56
212	城乡社区支出	800		800
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	800		800
2121203	土地整理支出	800		800
213	农林水支出	167.2		167.2
21301	农业	167.2		167.2
2130199	其他农业支出	167.2		167.2
220	国土海洋气象等支出	1679.64	1089.28	590.36
22001	国土资源事务	1679.64	1089.28	590.36
2200101	行政运行	903.28	903.28
2200102	一般行政管理事务	25		25
2200110	国土整治	565.36		565.36
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	186	186

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1281.48	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	3592	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		十一、城乡社区支出	24	800		800
	8		十二、农林水支出	25	167.2	167.2
	9		十八、国土海洋气象等支出	26	1679.64	1679.64
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	4873.48	本年支出合计	29	2646.84	1846.84	800
年初财政拨款结转和结余	13	565.36	年末结转和结余	30	2792		2792
一般公共预算财政拨款	14	565.36		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	5438.84	合计	34	5438.84	1846.84	3592

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计	565.36		565.36	1281.48	1846.84	1089.28			757.56
213			农林水支出				167.2	167.2				167.2
21301			农业				167.2	167.2				167.2
2130199			其他农业支出				167.2	167.2				167.2
220			国土海洋气象等支出	565.36		565.36	1114.28	1679.64	1089.28			590.36
22001			国土资源事务	565.36		565.36	1114.28	1679.64	1089.28			590.36
2200101			行政运行				903.28	903.28	903.28
2200102			一般行政管理事务				25	25				25
2200110			国土整治	565.36		565.36		565.36				565.36
2200120			矿产资源专项收入安排的支出				186	186	186

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沂南县国土资源局(本级)				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		10,892,822.00	6,675,886.17	4,216,935.83
301	工资福利支出	5,839,004.77	5,839,004.77
30101	基本工资	2,415,310.12	2,415,310.12
30102	津贴补贴	2,533,603.31	2,533,603.31
30104	社会保障缴费	766,346.34	766,346.34
30199	其他工资福利支出	123,745.00	123,745.00
302	商品和服务支出	3,090,538.61		3,090,538.61
30201	办公费	595,564.26		595,564.26
30202	印刷费	67,352.00		67,352.00
30205	水费	40,659.20		40,659.20
30206	电费	263,262.45		263,262.45
30209	物业管理费	37,620.00		37,620.00
30211	差旅费	256,157.80		256,157.80
30213	维修(护)费	285,605.00		285,605.00
30215	会议费	39,728.00		39,728.00
30216	培训费	48,102.90		48,102.90
30217	公务接待费	143,835.00		143,835.00
30226	劳务费	601,040.00		601,040.00
30227	委托业务费	152,828.00		152,828.00
30228	工会经费	236,426.00		236,426.00
30231	公务用车运行维护费	322,358.00		322,358.00
303	对个人和家庭的补助	836,881.40	836,881.40
30305	生活补助	80,860.00	80,860.00
30307	医疗费	180,000.00	180,000.00
30311	住房公积金	528,301.40	528,301.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47,720.00	47,720.00
310	其他资本性支出	1,126,397.22		1,126,397.22
31002	办公设备购置	404,973.00		404,973.00
31003	专用设备购置	721,424.22		721,424.22
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：政府性基金收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计					3592	800		800	2792		2792
212	城乡社区支出				3592	800		800	2792		2792
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				3592	800		800	2792		2792
2121202	基本农田建设和保护支出				2792				2792		2792
2121203	土地整理支出				800	800		800

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.56		42.56		42.56	15	46.61		32.23		32.23	14.38

第三部分：沂南县国土资源局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4873.48万元。

1．财政拨款收入4873.48万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余565.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计5438.84万元。包括：

1．城乡社区支出 800 万元：主要用于土地整理支出

2、农林水支出167.2万元，主要用于农村土地确权发证。

3、国土海洋气象等支出1679.64万元，主要用于单位人员工资、公用经费等支出。

7．年末结转和结余 2792万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是基本农田建设和保护支出项目的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

沂南县国土资源局2015 年度一般公共预算支出1846.84 万元，其中：基本支出1089.28万元，项目支出757.56 万元。

按功能分类：农林水支出167.2万元，主要用于农村土地确权发证；国土海洋气象等支出1679.64万元，其中：行政运行903.28万元，一般行政管理事务25万元，国土整治565.36万元矿产资源专项收入安排支出186万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

沂南县国土资源局2015年度政府性基金3592万元，其中：项目支出800万元,项目支出结转和结余2792万元。

按功能分类：城乡社区支出中用新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出800万元，主要用于土地整理支出，基本农田建设和保护支出2792万元，因项目未完工结转下年原用途继续使用。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算42.56万元；公务接待费支出决算15万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出32.23万元。比去年129.61万元减少97.38万元，降低302.14%。其中：今年公务用车购置支出 0 万元，比去年减少55.84万元；公务用车运行支出32.23万元，比去年73.77万元减少41.54万元，降低128.89%。减少的原因主要在于国土局采取一系列措施加强了公务用车的管理，严格公务用车的使用，大大减少了支出。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，沂南县国土资源局局机关及所属5个非独立预算单位和16个乡镇国土资源所财政拨款的公务用车保有量为27辆，全年运行费支出32.23万元，平均每辆1.19万元。

（三）公务接待费支出14.38万元,比去年14.01万元增加0.37万元，增加2.57%，比去年支出略有增加。本年共接待公务人员136批次，2448人次。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出1089.28万元，比2014年减少333.45万元，降低30.61 %。主要原因是：沂南县国土资源局根据中央八项规定的要求重新修订了办公用品、差旅费、公务接待、车辆燃修等一系列管理规定，加强了内部管理，节约了费用。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额165.1万元，其中：政府采购货物支出165.1万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车16 辆。