沂南县环境卫生管理处2015年部门决算-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040200	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-09-02
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

沂南县环境卫生管理处2015年部门决算

沂南县 环境卫生管理处

2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县 环境卫生管理处 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：沂南县 环境卫生管理处2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：沂南县 环境卫生管理处2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：沂南县 环境卫生管理处 概况

一、主要职能

（一）沂南县环境卫生管理处负责城市环境卫生工作，执行国家和省、市有关环境卫生管理工作的方针、政策、法律法规。参与起草城市环境卫生管理的地方性法规、政府规章以及规范性文件。

（二）参与拟定年度环卫设施建设和作业规划、并负责组织实施。

（三）负责起草城市环境卫生劳动作业定额和作业质量标准、并组织实施；负责测算、统计城市环境卫生年度作业任务量，参与拟定年度城市环境卫生经费预算计划。

（四）负责城市卫生设施拆迁、复建，负责开展现场技术勘察与核查；参与设施建设项目的方案论证，对环卫设施建设实施监管，并参与验收和交接；负责大中型环卫设施和公益性环卫设施的管理。

（五）负责对城市生活垃圾、医疗废弃物、建筑垃圾及粪便的收集、运输和无害化进行处置工作；负责公厕、街道的保洁工作。

（六）负责收缴市区范围内城镇生活垃圾处理费和建筑垃圾（含工程渣土）处置费。

（七）负责城市环境卫生作业基础资料的收集和业务信息化的管理；参与城市环境卫生新技术，新工艺、新设备和新材料的推广和应用。

（八）负责城市容貌管理工作。

（九）负责城市环境卫生社会化管理的宣传工作，指导各乡镇、单位的环境卫生工作。

（十）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

沂南环境卫生管理处本级

第二部分：沂南县 环卫处 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1262.98	一、一般公共服务
其中：政府性基金拨款	917.02	二、外交
二、事业收入	79.29	三、教育
三、事业单位经营收入		四、科学技术
四、其他收入	0.71	五、文化体育与传媒
		六、城乡社区支出	1350.31
		……

本年收入合计	1342.98	本年支出合计	1350.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	7.33	结转下年

收入总计	1350.31	支出总计	1350.31

表二：收入决算批复表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1342．98	1262.98		79.29			0.71
212	城乡社区支出	1342.98	1262.98		79.29			0.71
21205	城乡社区环境卫生	425.96	345.96		79.29			0.71
2120501	城乡社区环境卫生	425.96	345.96		79.29			0.71
21208	国有土地使用权出让怔入及对应专款债务收入安排的支出	917.02	917.02
2120803	城市建设支出	917.02	917.02

表三：支出决算批复表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1350.31	433.29	917.02
212	城乡社区支出	1350.31	433.29	917.02
21201	城乡社区环境卫生	433.29	433.29
2120501	城乡社区环境卫生	433.29	433.29
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	917.02		917.02
2120802	城市建设支出	917.02		917.02

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	345.96	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	917.02	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	11		七、城乡社区支出	24	1270.31	353.29	917.02
			八、其他支出	25
本年收入合计	12	1262.98	本年支出合计	29	1270.31	353.29	917.02
年初财政拨款结转和结余	13	7.33	年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14	7.33		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	1270.31	合计	34	1270.31	353.29	917.02

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计	7．33	7.33		345.96	353.29	353.29
212			城乡社区支出	7.33	7.33		345.96	353.29	353.29
21205			城乡社区环境卫生	7.33	7.33		345.96	353.29	353.29
2120501			城乡社区环境卫生	7.33	7.33		345.96	353.29	353.29

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沂南县环境卫生管理处(本级)

金额单位：元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

3,532,914.00

301

工资福利支出

3,532,914.00

30101

基本工资

1,039,098.00

30102

津贴补贴

1,522,020.00

30103

奖金

73,309.00

30104

社会保障缴费

898,487.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表批复到款级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

917.02

917.02

212

城乡社区支出

917.02

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

917.02

2120803

城市建设支出

917.02

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

第三部分：沂南县 环卫处 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1350.31万元。

1．财政拨款收入 1262.98万元，为县本级财政当年拨付的资金，其中政性基金拨款 917.02万元用于城乡社区支出。

2．事业收入 79.29 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：

3．经营收入万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0.71 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 7.33 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 1350.31 万元。包括：

1．一般公共服务（类） 1350.31 万元：主要用于……

4．社会保障和就业（类）万元：主要用于ⅩⅩ（部、委、办、局）本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

沂南县环卫处 2015 年度一般公共预算支出 353.29万元，其中：基本支出 353.29 万元，项目支出万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

沂南县环卫处 2015年度政府性基金支出 917.02 万元，其中：基本支出万元，项目支出 917.02万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2015年才加入部门决算，无2014年数据。具体情况如下：

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加（减少）万元，增长（降低） %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。根据本部门实际情况填写。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车4 辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备台。