沂南县环保局2015年部门决算公开-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040273	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-09-05
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

沂南县环保局2015年部门决算公开

沂南县环境保护局

2015年部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第一部分部门概况

一、主要职能

沂南县环境保护局是主管全县环境保护工作的县政府工作部门，现有行政编制工作人员13人，参照公务员管理编制26人，事业编制34人，聘用工勤1人，临时工勤12人，离退休人员14人。下设办公室（规划财务科）、政策法规科、大气污染防治科、水污染防治科、固废与土壤环境管理科（核与辐射安全管理科）、环境影响评价科（自然生态保护科）6个行政科室和环境监察大队、环境监测站、污染物排放总量控制办公室、环境安全应急管理办公室4个事业单位。

沂南县环境保护局主要职责任务是：

一、贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策、法律、法规和规章，拟定我县环境保护的规范性文件；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全县环境保护规划；拟定和监督实施省、市、县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。

二、拟定并组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治规范性文件；对全县环境保护工作实施统一监督管理。

三、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护和野生动植物保护工作；向县政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议；监督管理县级自然保护区、水源保护区。

四、调查处理较大影响的环境污染事故和生态破坏事件；协调跨县间的环境污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监察、排污费征收和环境监测；组织开展环境保护执法检查活动。

五、贯彻执行国家、省、市环境质量标准和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报权限环境质量报告书；发布全县环境状况公报；参与编制全县可持续发展纲要和规划。

六、组织实施各项环境管理制度；按国家、省及市的规定审核、审定开发建设活动环境影响分析表、报告表，向市环保局转包开发建设活动环境影响报告书；指导城乡建设综合整治；指导全县生态示范建设和农业建设。

七、组织环境保护科技发展创新和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展；指导清洁生产。

八、负责全县环境监测、统计、信息工作；组织全县环境质量检测和污染源监督性检测；组织、协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众积极支持和参与环境保护。

九、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作；贯彻执行国家、省、市有关方针、政策、法规和标准；参与辐射环境事故应急工作；对县内放射性设施环境安全实施监督管理；对全县电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

十、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沂南县环境保护局2015年部门决算汇编范围的单位共1个，局机关本级决算。

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1833.07	节能环保支出	30	943.56
二、上级补助收入	2		环境保护管理事务	31	943.56
三、事业收入	3		行政运行	32	712.23
四、经营收入	4		其他环境事物支出	33	30
五、附属单位上缴收入	5		污染防治	34	201.33
六、其他收入	6		大气	35	135.49
	7		排污费安排的支出	36	65.84
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	1833.07	本年支出合计	54	943.56
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27	183.93	年末结转和结余	56	1073.45
	28			57
合计	29	2017	合计	58	2017

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	1833.07	1833.07
211			节能环保支出	1833.07	1833.07
21101			环境保护管理事务	624.49	624.49
2110101			行政运行	594.49	594.49
2110199			其他环境事物支出	30	30
21103			污染防治	1137.08	1137.08
2110301			大气	206.50	206.50
2110302			水体	800	800
2110307			排污费安排的支出	130.58	130.58
21104			自然生态保护	71.50	71.50
2110402			农村环境保护	71.50	71.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	943.56	742.23	201.33
211			节能环保支出	943.56	742.23	201.33
21101			环境保护管理事务	943.56	742.23	201.33
2110101			行政运行	712.23	712.23
2110199			其他环境事物支出	30	30
21103			污染防治	201.33		201.33
2110301			大气	135.49		135.49
2110307			排污费安排的支出	65.84		65.84

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1833.07	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8		十、节能环保支出	22	943.56	943.56
本年收入合计	9	1833.07	本年支出合计	23	943.56	943.56
年初财政拨款结转和结余	10	183.93	年末结转和结余	24	1073.45	1073.45
一般公共预算财政拨款	11	183.93		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	2017	合计	28	2017	2017

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	943.56	742.23	201.33
211			节能环保支出	943.56	742.23	201.33
21101			环境保护管理事务	943.56	742.23	201.33
2110101			行政运行	712.23	712.23
2110199			其他环境事物支出	30	30
21103			污染防治	201.33		201.33
2110301			大气	135.49		135.49
2110302			水体	65.84		65.84
2110307			排污费安排的支出
21104			自然生态保护	71.50		71.50
2110402			农村环境保护	71.50		71.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：沂南县环境保护局(本级)				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		7,422,304.17	5,525,676.20	1,896,627.97
301	工资福利支出	4,816,185.23	4,816,185.23
30101	基本工资	2,500,841.00	2,500,841.00
30102	津贴补贴	1,185,862.03	1,185,862.03
30104	社会保障缴费	516,138.42	516,138.42
30199	其他工资福利支出	613,343.78	613,343.78
302	商品和服务支出	1,461,612.80		1,461,612.80
30201	办公费	209,155.45		209,155.45
30202	印刷费	86,813.00		86,813.00
30205	水费	12,161.85		12,161.85
30206	电费	77,122.18		77,122.18
30207	邮电费	91,081.00		91,081.00
30211	差旅费	56,990.40		56,990.40
30213	维修(护)费	31,389.00		31,389.00
30215	会议费	56,082.00		56,082.00
30216	培训费	27,749.00		27,749.00
30217	公务接待费	60,812.00		60,812.00
30218	专用材料费	131,993.05		131,993.05
30226	劳务费	21,500.00		21,500.00
30227	委托业务费	64,500.00		64,500.00
30228	工会经费	83,312.00		83,312.00
30231	公务用车运行维护费	326,205.87		326,205.87
30299	其他商品和服务支出	124,746.00		124,746.00
303	对个人和家庭的补助	709,490.97	709,490.97
30304	抚恤金	150,368.00	150,368.00
30305	生活补助	290,021.00	290,021.00
30311	住房公积金	252,811.97	252,811.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16,290.00	16,290.00
310	其他资本性支出	435,015.17		435,015.17
31002	办公设备购置	118,665.00		118,665.00
31003	专用设备购置	207,805.77		207,805.77
31099	其他资本性支出	108,544.40		108,544.40
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计
			0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		公务用车购置及运行维护费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
38.70	0	38.70	0	32.62	6.08

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计2017万元（其中本年收入1833.07万元），包括：财政拨款收入1833.07万元，年初结转和结余183.93万元。

2015年支出总计943.56万元（其中本年支出 943.56 万元），包括：一般公共服务支出（类）943.56万元，年末结转和结余 1073.45 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计2017万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入1833.07 万元、年初结转和结余183.93 万元。

2015年财政拨款支出决算总计943.56万元，支出具体情况如下：

1、基本支出742.23万元，主要用于人员经费支出552.57万元，公用经费支出189.66万元。

2、项目支出共计201.33万元，主要用于大气污染防治135.49万元，排污费安排的支出65.84万元。

3、年末结转和结余1073.45 万元：一、是莪庄河多级生态塘及生态修复工程省级专款800万元，二、农村环境保护资金上级专款71.5万元，三、省级燃煤锅炉补贴资金71万元，四、市级第三季度生态补偿资金64.75万元，五、历年结余资金66.2万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为943.56万元，支出具体情况如下：

1、基本支出742.23万元，主要用于人员经费支出552.57万元，公用经费支出189.66万元。

2、项目支出共计201.33万元，主要用于大气污染防治135.49万元，排污费安排的支出65.84万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算712.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费552.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费189.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出189.66万元，比2014年减少0.75 万元，降低0.4 %。主要原因是：贯彻执行中央八项规定，严格控制各项费用的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额32.14万元，其中：政府采购货物支出32.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车6 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算安排的“三公”经费支出决算增减变化及情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算32.62万元；公务接待费支出决算 6.08万元。较2014年减少29.4万元，主要是公车改革，减少公车运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 32.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 32.62万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年环保局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出 32.62 万元，平均每辆3.262万元

（三）公务接待费支出6.08万元。其中：国内接待费6.08主要用于省、市领导检查招待费用6.08万元。共计接待130批次，754 人次。

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