沂南县民政局2015年决算公开-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040279	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-09-02
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

沂南县民政局2015年决算公开

附件：沂南县民政局2015年决算公开

沂南县民政局

2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：沂南县民政局2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：沂南县民政局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分沂南县民政局概况

一、主要职能

沂南县民政局是沂南县政府主管社会行政事务的职能部门之一。它依据国家的法律法令和上级有关部门制定政策，解决社会问题，调解社会矛盾，促进社会公平，维护社会稳定，为党的中心工作服务。

主要职责是：

（一）拟订全县民政工作的政策措施和民政事业发展规划，并组织实施。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）负责全县优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核申报革命烈士；审核申报有关人员伤残等级；指导全县革命烈士纪念建筑物建设和管理工作；承办烈士事迹编纂工作。

（四）拟订全县拥军优属、拥政爱民工作政策并组织实施；指导全县双拥工作；指导各地开展军民共建活动和创建双拥模范县活动；协调处理军地历史遗留问题和军政军民矛盾纠纷；承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（五）负责全县退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部休养所建设和管理工作；指导全县退役士兵的技能培训工作。

（六）拟订全县救灾工作政策；组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、报告并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订全县减灾规划，承担县减灾委员会办公室的日常工作。

（七）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作；指导农村五保供养工作和乡镇敬老院建设和管理工作；推进城乡社会救助体系建设。

（八）拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。

（九）拟订全县行政区划总体规划；负责村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；指导县内乡（镇）行政区域界线的勘定和管理工作；负责县际及乡（镇）际行政区域边界争议的调查和调处；负责全县地名管理工作。

（十）拟订全县社会福利事业发展规划、政策；指导全县社会福利机构建设；指导、管理福利彩票发行工作；拟订社会福利生产扶持保护和促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十一）推进婚俗和殡葬改革；指导全县婚姻登记、收养登记、殡葬管理工作；负责全县公墓管理；承办全县经营性公墓和等级殡仪馆的审核申报工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十二）会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市和县拔民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

（十四）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

沂南县民政局部门决算包括：沂南县民政局机关决算。

纳入沂南县民政局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	沂南县民政局机关
2
3
4
5

第二部分：沂南县民政局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	8433.91	一、一般公共服务
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入		四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		八、社会保障和就业支出	8467.31
		九、其他支出	13.4

本年收入合计	8433.91	本年支出合计	8480.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	8228.37	结转下年	8181.57

收入总计	16662.28	支出总计	16662.28

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8433.91	8433.91
208	社会保障和就业支出	6608.31	6608.31
20802	民政管理事务	477.14	353.06
2080201	行政运行	423.13	353.06
2080207	行政区划和地名管理	30.01	30.01
2080208	基层政权和社区建设	24	24
20808	抚恤	1415.56	1415.56
2080801	死亡抚恤	36.28	36.28
2080802	伤残抚恤	955.64	955.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	111.39	111.39
2080805	义务兵优待	72.55	72.55
2080899	其他优抚支出	239.7	239.7
20809	退役安置	1950.62	1950.62
2080901	退役士兵安置	1302.77	1302.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	489.7	489.7
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.6	16.6
2080904	退役士兵管理教育	141	141
2080999	其他退役安置支出	0.55	0.55
20810	社会福利	1931.37	1931.37
2081001	儿童福利	105.4	105.4
2081002	老年福利	1790.65	1790.65
2081004	殡葬	35.32	35.32
20815	自然灾害生活救助	100	100
2081501	中央自然灾害生活补助	80	80
2081502	地方自然灾害生活补助	20	20
20819	最低生活保障	352.12	352.12
2081901	城市最低生活保障金支出	351.19	351.19
2081902	农村最低生活保障金支出	0.93	0.93
20820	临时救助	312.59	312.59
2082001	临时救助支出	312.59	312.59
20825	其他生活救助	69.41	69.41
2082502	其他农村生活救助	69.41	69.41
210	医疗卫生与计划生育支出	1206.5	1206.5
21005	医疗保障	1206.5	1206.5
2100504	优抚对象医疗补助	359.9	359.9
2100509	城乡医疗救助	576.1	576.1
2100599	其他医疗保障支出	270.5	270.5
229	其他支出	618.6	618.6
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	618.6	618.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	457	457
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	41.6	41.6
2296099	用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	120	120

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8480.71	554.83	7925.88
208	社会保障和就业支出	8467.31	554.83	7912.48
20802	民政管理事务	554.83	554.83
2080201	行政运行	554.83	554.83
20808	抚恤	1024.19		1024.19
2080801	死亡抚恤	20.31		20.31
2080802	伤残抚恤	783.22		783.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	111.39		111.39
2080805	义务兵优待	109.27		109.27
20809	退役安置	802.04		802.04
2080901	退役士兵安置	802.04		802.04
20810	社会福利	91.62		91.62
2081001	儿童福利	56.3		56.3
2081004	殡葬	35.32		35.32
20819	最低生活保障	5097.23		5097.23
2081901	城市最低生活保障金支出	703.77		703.77
2081902	农村最低生活保障金支出	4393.46		4393.46
20820	临时救助	144.6		144.6
2082001	临时救助支出	144.6		144.6
20821	特困人员供养	752.8		752.8
2082102	农村五保供养支出	752.8		752.8
229	其他支出	13.4		13.4
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13.4		13.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.4		13.4

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7815.31	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	618.6	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	8467.31	8467.31
	7		七、其他支出	24	13.4　13.4		13.4　13.4
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	8433.91	本年支出合计	29	8480.71
年初财政拨款结转和结余	13	8205.77	年末结转和结余	30	8158.97
一般公共预算财政拨款	14	8205.77		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	16639.68	合计	34	16639.68

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计	8205.77	208.69	7997.08	7815.31	8467.31	554.83	327.71	227.12	7912.48	7553.77	131	7422.77
208			社会保障和就业支出	8205.77	208.69	7997.08	6608.81	9467.31	554.83	327.71	227.12	7912.48	6347.27	131	6216.27
20802			民政管理事务	208.69	208.69		477.14	554.83	554.83	327.71	227.12		131	131
2080201			行政运行	208.69	208.69		423.13	554.83	554.83	327.71	227.12		76.99	76.99
2080207			行政区划和地名管理				30.01						30.01	30.01
2080208			基层政权和社区建设				24						24	24
20808			抚恤	1402.4		1402.4	1415.56	1024.19				1024.19	1793.77		1793.77
2080801			死亡抚恤	8.03		8.03	36.28	20.31				20.31	24		24
2080802			伤残抚恤	203.47		203.47	955.64	783.22				783.22	375.89		375.89
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	418		418	111.39	111.39				111.39	418		418
2080805			义务兵优待	772.9		772.9	72.55	109.27				109.27	736.18		736.18
2080899			其他优抚支出				239.7						239.7		239.7
20809			退役安置	775.66		775.66	1950.62	802.04				802.04	1924.25		1924.25
2080901			退役士兵安置	775.66		775.66	1302.77	802.04				802.04	1276.4		1276.4
2080902			军队移交政府的离退休人员安置				489.7						489.7		489.7
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构				16.6						16.6		16.6
2080904			退役士兵管理教育				141						141		141
2080999			其他退役安置支出				0.55						0.55		0.55
20810			社会福利	18.06		18.06	1931.37	91.62				91.62	1857.81		1857.81
2081001			儿童福利	18.06		18.06	105.4	56.3				56.3	67.16		67.16
2081002			老年福利				1790.65						1790.65		1790.65
2081004			殡葬				35.32	35.32				35.32
20815			自然灾害生活救助				100						100		100
2081501			中央自然灾害生活补助				80						80		80
2081502			地方自然灾害生活补助				20						20		20
20819			最低生活保障	4883.31		4883.31	352.12	5097.23				5097.23	138.19		138.19
2081901			城市最低生活保障金支出	488		488	351.19	703.77				703.77	135.41		135.41
2081902			农村最低生活保障金支出	4395.31		4395.31	0.93	4393.46				4393.46	2.78		2.78
20820			临时救助	140.89		140.89	312.59	144.6				144.6	308.87		308.87
2082001			临时救助支出	140.89		140.89	312.59	144.6				144.6	308.87		308.87
20821			特困人员供养	776.76		776.76		752.8				752.8	23.96		23.96
2082102			农村五保供养支出	776.76		776.76		752.8				752.8	23.96		23.96
20825			其他生活救助				69.41						69.41		69.41
2082502			其他农村生活救助				69.41						69.41		69.41
210			医疗卫生与计划生育支出				1206.5						1206.5		1206.5
21005			医疗保障				1206.5						1206.5		1206.5
2100504			优抚对象医疗补助				359.9						359.9		359.9
2100509			城乡医疗救助				576.1						576.1		576.1
2100599			其他医疗保障支出				270.5						270.5		270.5

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沂南县民政局(本级)				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		5,548,299.84	3,277,132.10	2,271,167.74
301	工资福利支出	2,923,109.10	2,923,109.10
30101	基本工资	1,367,921.04	1,367,921.04
30102	津贴补贴	1,552,929.00	1,552,929.00
30104	社会保障缴费	2,259.06	2,259.06
302	商品和服务支出	1,755,970.05		1,755,970.05
30201	办公费	75,012.50		75,012.50
30202	印刷费	36,593.00		36,593.00
30203	咨询费	7,000.00		7,000.00
30204	手续费	38,092.23		38,092.23
30205	水费	58,835.40		58,835.40
30206	电费	215,963.56		215,963.56
30207	邮电费	83,408.00		83,408.00
30208	取暖费	334,754.10		334,754.10
30209	物业管理费	49,580.00		49,580.00
30211	差旅费	38,046.10		38,046.10
30213	维修(护)费	50,464.19		50,464.19
30215	会议费	17,898.00		17,898.00
30216	培训费	1,300.00		1,300.00
30217	公务接待费	19,097.00		19,097.00
30226	劳务费	90,753.55		90,753.55
30228	工会经费	34,249.00		34,249.00
30229	福利费	3,948.00		3,948.00
30231	公务用车运行维护费	78,049.28		78,049.28
30299	其他商品和服务支出	522,926.14		522,926.14
303	对个人和家庭的补助	354,023.00	354,023.00
30304	抚恤金	185,728.00	185,728.00
30305	生活补助	144,470.00	144,470.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23,825.00	23,825.00
310	其他资本性支出	515,197.69		515,197.69
31002	办公设备购置	515,197.69		515,197.69
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

618.6　

13.4　

605.2　

229

其他支出　

618.6　

13.4　

605.2　

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出　

618.6　

13.4　

605.2　

2296002　

用于社会福利的彩票公益金支出　

457　

13.4　

443.6　

2296013　

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出　

41.6　

2296099　

用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出　

120　

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.48	0	21.48	0	17.2	4.28	9.71	0	9.71	0	7.8	1.91

第三部分：沂南县民政局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计16662.28万元。

1、财政拨款收入8433.91万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余8228.37万元。

（二）支出总计16662.28万元。包括：

1、社会保障和就业（类）8467.31万元。

2．年末结转和结余8181.57万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

民政局2015 年度一般公共预算支出8467.31万元，其中：基本支出554.83万元，项目支出7912.48万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出554.83万元，主要用于民政局机关人员经费和日常公用经费支出。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出20.31万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金支出。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出783.22万元，主要用于伤残人员的抚恤金和伤残补助费支出。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出111.39万元，主要用于在乡复员军人、带病回乡退伍军人的生活补助支出。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出109.27万元，主要用于义务兵优待方面的支出。

6、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出802.04万元，主要用于全县退役士兵、转业士官的安置支出。

7、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出56.3万元，主要用于全县孤儿基本生活保障补助支出。

8、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出35.32万元，主要用于财政对殡仪事业单位的补助支出。

9、社会保障和就业（类）城市最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出703.77万元，主要用于全县城市低保对象最低生活保障金支出。

10、社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出4393.46万元，主要用于全县农村低保对象最低生活保障金支出。

11、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出144.6万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

12、社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）支出752.8万元，主要用于农村五保供养支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.8万元；公务接待费支出决算1.91万元。2015年“三公“经费支出9.51万元，比2014年减少6.5万元，主要因为严格执行八项规定减少开支具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出7.8万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.8万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年沂南县民政局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出7.8万元，平均每辆1.56万元。

（三）公务接待费支出1.91万元。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待支出。2015年共接待50批次、470人。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出227.12万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加63.23万元。主要原因：一是双拥工作经费增加。为加强军政军民团结，促进军民融合深度发展，县委县政府对济南军区兵种训练基地、沂蒙旅、临沂市武警支队及沂南驻军等部队进行了走访慰问；山东武警总队医院来马牧池乡常山庄义诊；长岛驻军、临沂市武警支队来沂南助学。二是集中供暖支付的城市基础设施配套费及集中供暖设施改造费。三是支付鲁中革命烈士陵园、大青山烈士陵园以前年度工程欠款。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额51.52万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出46.99万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。