沂南县中央专项彩票公益金支持地方社会公益

事业发展资金2023年绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年，沂南县体育发展服务中心共收到县财政下达的中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金1330万元指标，资金用于沂南县体育场建设项目,于2023年5月、12月分两次将资金拨付完成。该项目已完成主体施工，建成后为城区居民提供体育健身、休闲娱乐等多样服务，进一步充实完善城区体育设施。

二、绩效情况分析

（一）中央专项资金投入情况分析。

建立预算执行、绩效监控机制，按计划执行预算，中央专项彩票公益金补助1330万元已于2023年全部拨付完成。

（二）中央专项资金管理情况分析。

项目资金分配科学，下达及时，严格按照规定进行资金拨付，使用程序规范，执行准确，全流程纳入预算绩效管理，有效履行支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

项目计划于2023年10月份完工，建成后成为全民健身的集中场所，全面提升沂南全民建设保障水平，为体教融合发展提供硬件保障，由于前期资金压力大，导致工期滞后，目前主体建设已全部完成，剩余辅助工程逐步完成当中。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2023年完成项目数量1个，建设体育场一个，看台5900座，建筑面积33259.06平方米，受益人数超30万人。

（2）质量指标。项目规划编制完整、合规，项目档案齐全，项目验收合格，项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜，按规定表明宣传标识。

（3）时效指标。工作任务及时完成，按时上报资金使用情况，按时向社会公告项目实施情况，年度预算执行率达到100%。

（4）成本指标。项目总成本27000万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。有效带动社会资本投入10000万元。

（2）社会效益指标。有效弥补当地社会公益事业欠账效果明显。

（3）可持续影响指标。社会公益机构的服务能力和水平持续提高。

3.服务对象满意度指标。受益人群满意度超90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于前期资金压力大，导致工期滞后，目前主体建设已全部完成，剩余辅助工程逐步完成当中。下一步加快工程进度，确保项目顺利完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照绩效信息公开要求，将项目绩效目标、项目绩效自评向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标自评表

2024年3月12日